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  • O que fazer para emitir nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452?

Versões comparadas

Chave

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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados a partir da versão 20.00.69;

1.2) Marque a opção Procedure FATURAMENTO da aba Criação/Alteração de  Procedures/Functions;

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2) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência a partir da versão 20.06.05;

2.1)Selecione Sim no parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas.

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