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Produto | : | Totvs Gestão Contábil - Versão 11.82 e posteriores |
Processo | : | Perguntas e Respostas do Workshop realizado dia 28/05/2015 |
Data da publicação | : | 05/06/2015 |
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Perguntas e respostas
- As Entidades imunes/isentas este ano serão as primeiras em obrigatoriedade do SPED ECD.
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Todos os documentos do SPED Contábil se encontram no TDN: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=61931762
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- Para facilitar o processo, reunimos todas as instruções com relação a configurações necessárias; clique para conhecê-las.
- Erro: "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na mesma data."
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Solução: Verifique se todas as classificações da conta contábil foram informadas corretamente e analise a associação do plano referencial X Contábil.
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- É possível imprimir o balanço em um nível mais sintético ou o relatório só é emitido analiticamente?
Resposta: No momento de gerar o arquivo, na tela das demonstrações informe qual o grau deverá ser enviado para o balanço Patrimonial. - Como ajustar esta advertência?
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- Resposta: Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.
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- Clique e saiba mais.
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- O processo de atualização dos participantes, faz o cadastro do participante automaticamente?
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- Resposta: É necessário cadastras no TOTVS Gestão Contábil os Participantes e seus relacionamentos. Dependendo de onde vem a informação o campo Participante no lançamento poderá vim preenchido.
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- Clique e saiba mais.
- Qual SPED cujo prazo foi prorrogado para Setembro/2015
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- ?
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- Resposta: A ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
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- Como gerar FCONT?
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- Resposta: Clique e conheça todos os documentos referentes ao FCONT
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- .
- Pode usar o mesmo Plano Referencial tanto para SPED quanto para FCONT?
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- Resposta: Não. O plano referencial para o FCONT não
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- sofreu mudanças e assim deverá usar o mesmo do ano base de 2013.
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- Esse processo todo demonstrado, só é possível fazê-lo pela interface nova MDI?
Resposta: Não. Pode ser feito também pelo executável (RM Saldus.exe) - Pode-se desprezar as demonstrações BP, DRE e DMPL do Saldus e incluí-las no J800?
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- Resposta: Não. Estas demonstrações, de acordo com o layout da RFB, possuem registros próprios e deverão ser gerados por eles.
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- Como enviar as notas explicativas no SPED?
Resposta: Neste caso, como não há registro especifico poderá inclui-la no J800, lembrando que o arquivo deverá ter o formato em rtf.
Assunto: SCP
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- É necessário ter CNPJ para a SCP ou
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- pode usar um outro código?
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- Resposta: De acordo com a informação do
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- , as SCP's são obrigadas a terem inscrição no CNJP, mas sugerimos que esta obrigatoriedade seja verificada pelo departamento fiscal da empresa junto à RECEITA FEDERAL.
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- E quando existe um histórico de fechamento para cada SCP, basta informar o histórico para geração de cada filial?
Pode ser utilizar um histórico de fechamento para cada SPC, o que deve ser reforçado é que a apuração de resultados no TOTVS Gestão Contábil quando se trabalha com SCP deve ser feito por filial, assim será possível obter os valores de Lucro/Prejuízo de cada filial SCP. Portanto, oriento que seja criada uma estrutura e para cada filial seja criada um molde de transferência de grupos contábeis. Assim será possível obter os resultados de Lucro/Prejuízo por filial.
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