Histórico da Página

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1.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110).   
2. Configure os campos:  Grupo;  Fornecedor Padrão; Loja Padrão;
3. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:
   Ponto Pedido;
   Segurança;   
   Lote Econômico;    
   Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);
   Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
4. Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
5. Crie um segundo armazém para a filial de origem.
6. Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225).
7. Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme. 
8. No SmartClient, vá em APSDU. 
9. Abra o SIGAMAT.EMP. Está na pasta System, listar apenas os arquivos do tipo: Todos os arquivos.   
10. Precisamos de CNPJs diferentes para filial 01 e filial 02, que vamos utilizar para os próximos passos. Favor cadastrar. 
11. No SIGALOJA, acesse Acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030).
12. Crie um código para a filial de destino, e na descrição informe o nome da filial.
13. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.
14.  Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar que é aquela filial.
15.  Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf. 
    Importante  
    Caso o cadastro COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem, e depois, cadastrar na filial de origem. destino. 
16. Acesse  Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). 
17. Crie um código para a filial de origem, e na descrição, informe o  nome da filial.  
18. Na pasta Outros, digite a filial de destino origem no campo Fil. Transf. 
    
19. Acesse  Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). 
20. Crie um código para a filial de origemdestino, e na descrição, informe o  nome da especificar a filial.  
21. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.
     Importante
    Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino. Na pasta Outros, digite a , e depois, cadastrar na filial de origem no campo Fil. Transf.    
22. Acesse  Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) . 
23. Cadastre primeiro o tipo para Saída:

• Tipo do Tes: Saída
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
• Mov. Projet: Despesa
• Transf. Filial: Sim  
  

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  23.

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• Cadastre o tipo para Entrada.

• Tipo do Tes: Entrada
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de saída>
• Mov. Projet: Receita
• Transf. Filial: Sim 
   

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• Caso o  cadastro seja  COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

     1724.  No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais / Transferência entre Filiais (MATA310).  

     18     25.  Preencha os parâmetros abaixo:

• De produto: <brancos>
• Até produto: ZZZZ.
• De filial: <filial de origem>
• Até filial: <filial de destino>
• De armazém: <brancos>
• Até armazém: 99
• De tipo: <brancos>
• Até tipo: ZZ
• De grupo? <brancos>
• Até grupo? 9999
• Filtra produtos por categoria? Sim
• Quebra informações? Por produto
• TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Gera documento de entrada? Classificado
• TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Condição de Pagamento? <padrão>
•  Considera como preço no PV?  Tabela de Preço
•  Dados da Origem: Todas as filiais
•  Utilizar saldo de terceiros? Não
•  Espécie documento de entrada? NF
•  Descrição de Produtos? Não
•  TP. Oper Saída? <brancos>
•  Tp. Oper Entrada? <brancos>

     19     26. Marque todas as categorias.

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          No lado direito, temos o destino.

     2027. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir.

     2128. No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência.

     2229. Clique em  Ações Relacionadas, e clique em Relação.

     23     30.   Digite a quantidade a ser transferida, e confirme.       

           Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 

    24     31 Clique em confirmar.

    25    32.  Selecione a série desejada e confirme.     

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