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Para  alterar dados da filial realize toda filial cadastrada na rotina 535 existe um fornecedor e um cliente correspondente, onde para as DANF-e's de saída serão impressos os dados definidos no cadastro deste fornecedor, bem como para as DANF-e's de entrada, serão impressos os dados definidos para o cliente, onde para as verificações e alterações, siga os procedimentos abaixo:

1) Verificação do Fornecedor e Cliente vinculados à filial.

    1.1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais;1.1) Selecione , selecione a filial desejada na planilha e clique o ícone  (ícone de edição do registro, localizado no canto esquerdo superior da rotina, entre os ícone + e -);

    1.

1.2) Verifique o Código do cliente e o Código do fornecedor;

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2) Na tela de edição da filial, verifique os códigos informados nos campos 'Cód. Cliente' e 'Cód. Fornec.'.

 2) Para alteração do cadastro do fornecedor (dados impressos na DANF-e de saída) vinculado à filial, siga os procedimentos abaixo:

    2.12) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;2.1) Clique   e clique o botão 'Manutenção de registro', onde o usuário será redirecionado à tela de filtros para pesquisa;

    2.2) Clique Pesquisar e clique duas vezes sobre o fornecedor informado na rotina 535 e realize a alteração desejada;

2.3) Clique Salvar;

3) Acesse a rotina 302 - Cadastrar  Cliente;

3.1) Clique Manutenção de registro; 

3.2) Clique Pesquisar e selecione com duplo clique o cliente que foi informado na rotina 535;

3.3) Realize as alterações desejadas;

4) Clique Salvar;

5) Acesse novamente a rotina 535  e realize as alterações desejadas e imprima a nota fiscal para teste.

Na tela de filtros, informe o código do fornecedor (visualizado na rotina 535, passo 1 deste tutorial) no campo 'Código' e clique o botão 'Pesquisar', onde o usuário será redirecionado para a tela de resultado da pesquisa;

    2.3) Na tela de resultado da pesquisa, efetue um duplo clique sobre o registro do fornecedor retornado, a fim de que o usuário seja redirecionado à tela de edição do registro;

    2.4) Na tela de edição do fornecedor, informe todos os dados referentes a nova filial, tais como: CNPJ, IE, Endereço, dentre outros. Para garantir o efeito das alterações, clique, ao término da edição, o botão 'Salvar', fechando a rotina em seguida.

3) Para alteração do cadastro do cliente (dados impressos na DANF-e de entrada) vinculado à filial, siga os procedimentos abaixo:

    3.1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão 'Manutenção de registro', onde o usuário será redirecionado à tela de filtros para pesquisa;

    3.2) Na tela de filtros, informe o código do cliente (visualizado na rotina 535, passo 1 deste tutorial) no campo 'Código' e clique o botão 'Pesquisar', onde o usuário será redirecionado para a tela de resultado da pesquisa;

    3.3) Na tela de resultado da pesquisa, efetue um duplo clique sobre o registro do cliente retornado, a fim de que o usuário seja redirecionado à tela de edição do registro;

    3.4) Na tela de edição do cliente, informe todos os dados referentes a nova filial, tais como: CNPJ, IE, Endereço, dentre outros. Para garantir o efeito das alterações, clique, ao término da edição, o botão 'Salvar', fechando a rotina em seguida.

Após as alterações indicadas acima, os dados serão corretamente impressos na DANF-e.