Histórico da Página
Cancelamento com atualização do livro fiscal SAT
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Varejo | ||||||
Módulo: | SIGALOJA / SIGAFRT | ||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: |
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Parâmetro(s): |
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Ponto de Entrada: |
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Chamados Relacionados | PCDEF2015_2016-246 | ||||||
Requisito (ISSUE): | |||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: |
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Tabelas Utilizadas: | SFT, SF3 | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||
Versões/Release: | 11.8 | ||||||
Versão Corrigida: | 11.8 | ||||||
Versão Expedida: | 11.8 |
Descrição
Implementada melhoria com a disponibilização dos campos Nota Fiscal Cancelamento ( F3_NFISCAN) e Nota Fiscal Cancelamento (FT_NFISCAN), com a finalidade de atualizar o
Descrição
Feito procedimento para alimentar o livro fiscal com o número do documento de cancelamento.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o UPDLO154 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou Em ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o , digite UPDLO154 no campo Programa Inicial.
- Importante Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/12/2015.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador
- .
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SF3 - Livros Fiscais :
Campo | F3_NFISCAN | |||
Tipo | C | |||
Tamanho | 9 | |||
Decimal | 0 | |||
Formato |
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Título | ||||
Nota Fiscal | Descrição | Nota Fiscal Cancelamento | Nível | |
Usado |
| |||
Obrigatório |
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Browse | N | Opções
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When |
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Relação |
| |||
Val. Sistema |
| |||
Help | Nota fiscal de cancelamento |
- Tabela
- Tabela SFT - Livro Fiscal Item :
Campo | FT_NFISCAN |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato |
|
Título | Nota Fiscal |
Descrição | Nota Fiscal Cancelamento |
Nível |
|
Usado |
|
Obrigatório |
|
Browse | N |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Val. Sistema |
|
Help | Nota fiscal de cancelamento |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Procedimento para Utilização
Pré Pré-requisito
- Possuir um ambiente configurado com SAT
Controle de Lojas - Procedimento de Venda
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- Clique na opção Atendimento.
- Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
- Informe os produtos a serem vendidos.
- Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
- Informe as formas de pagamento.
- Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
O CF-e do SAT é impresso.
Controle de Lojas - Procedimento de Cancelamento
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- Selecione a venda que deseja cancelar.
- Clique em Ações Relacionadas.
- Clique em Cancelar SAT.
É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.
Importante Importante
O O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horario atual.
Frente Frente de Lojas - Procedimento de Venda
- No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
- Pressione F4 para abrir o Caixa.
- Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
- Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
- Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
- Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
O CF-e do SAT é impresso.
Frente de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)
Importante Importante
Este Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.
- No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
- Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
- Pressione 03 para cancelar.
- Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior,e o cupom CF-e do SAT é impresso.
Importante
- O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.
Feito esses testes
- Feito os processos citados acima, pode-se notar que nas tabelas SF3 e SFT foi adicionado o
- número do documento de cancelamento nos respectivos campos F3_NFISCAN e FT_NFISCAN