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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Divergência entre a Apuração de ICMS e o Registro de Processamento de Dados |
Passo a passo: | Foi desenvolvido o parâmetro MV_CODRSEF que controla os códigos de retorno da SEFAZ que são salvos nas notas após a transmissão (campo F3_CODRSEF). Estrutura do Parâmetro:
A rotina MATR930 não tem controle dos Códigos de Retorno como a Apuração de ICMS. Sendo assim, caso a nota gere Livros Fiscais (L.Fisc.ICMS = Sim/L.Fisc.IPI=Sim), a mesma será demonstrada no Relatório Regime de Processamento de Dados (MATR930) por conter informações nos livros (SFT/SF3). Porém para que esta nota também seja considerada na Apuração de ICMS, deve ser verificado o conteúdo do campo F3_CODRSEF e validar se o código em questão existe no parâmetro MV_CODRSEF.
Procedimento para análise:1º Abrir a APSDU, selecionar a tabela SF3 e filtrar os CFOPs que constam os valores divergentes; 2º Verificar o campo F3_CODRSEF das tabelas filtradas se possuem os códigos de retorno do SEFAZ. Ex: 102, 103 3º Os códigos que estiverem no campo F3_CODRSEF devem ser os mesmo que estão no parâmetro MV_CODRSEF. Caso não esteja, preencher o parâmetro MV_CODRSEF com os mesmos códigos do campo F3_CODRSEF.
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Observações: | Boletim Técnico: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185739255 |