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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Módulo | Faturamento |
Segmento Executor | Construção e Projetos | ||
Projeto1 | Integração BackOffice RM x PDV Protheus | IRM1 | PCREQ-7769 |
Requisito1 | PCREQ-8877 | Subtarefa1 | PDR_CP_MOV009-100 |
Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | Não |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.
Definição da Regra de Negócio
Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.
A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Cupom Fiscal | Inclusão/Alteração/Exclusão | RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal | - |
Tabelas Utilizadas
- TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
Entidades de Integração
- DataServer envolvido
- MovCupomFiscalData
- Transformação
- Id: RetailSales
- Versão: 1_001
- SourceCode (Evento)
- GUID:
- GUID:
Regras de Integridade:
Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:
Cupom Fiscal:
- CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM.
CNPJ Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor.
Nome Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor.
- Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.
Item do Cupom Fiscal:
- Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus é o valor unitário líquido obtido a partir da seguinte fórmula: (valor unit. - desconto + acréscimo).
- Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.
Alíquota: Obtida a partir da Tributação.
CST: Obtida a partir da Tributação.
Lista de Pagamentos:
- Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário
Mapeamento de
DadosCampos
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
Mensagem: RetailSales 1.001
Mensagem Padrão | Descrição | RM | ||
Tabela | Campo | Observação | ||
CompanyId | Código da empresa. | TCUPOMFISCAL | CODCOLIGADA | Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial. |
BranchId | Código da filial |
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CompanyInternalId | InternalId da chave completa de empresa do produto |
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InternalId | InternalId de Integração |
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| SellerInternalId | InternalId do Vendedor | |||
ComissionPercent | Percentual da Comissão | |||
| CustomerVendorInternalId | InternalId do Código do Cliente | TCUPOMFISCAL | CODCOLCFO|CODCFO | |
| TotalPrice | Valor Total da Venda | TCUPOMFISCAL | VALORRECEBIDO | |
| DiscountValue | Valor Total de Desconto | TCUPOMFISCAL | DESCONTO | |
| IncreaseValue | Valor de Acréscimo | TCUPOMFISCAL | ACRESCIMO | |
| NetPrice | Valor Líquido da Venda | TCUPOMFISCAL | VALORLIQUIDO | |
| CashValue | Valor Pago em Dinheiro | |||
| ChecksValue | Valor Pago em Cheques | |||
| CardsValue | Valor Pago em Cartões de Crédito | |||
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento
Módulo
Descrição
(Max 40 posições)
(Max 40 posições)
(Max 40 posições)
| DebitValue | Valor Pago em Cartões de Débito |
| CovenantValue | Valor Pago com Convênio |
Nome Menu
(Max 32 posições)
(Max 32 posições)
(Max 32 posições)
Interface
GUI/WEB/ChUI/Flex
GUI/WEB/ChUI/Flex
GUI/WEB/ChUI/Flex
Registro padrão
Sim
Sim
Sim
Visualiza Menu
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
| VouchersValue | Valor Pago com Vales | |||
| FinancedValue | Valor Pago com Financiamento | |||
| OthersValue | Valor Pago com Outras Formas | |||
| InputValue | Valor de Entrada | |||
| IssueDateDocument | Valor de Entrada |
Programas
| IssueDateDocument | Data de Emissão da Venda |
Nome Externo
Descrição
(Max 40 posições)
(Max 40 posições)
(Max 40 posições)
| DocumentCode | Numero do Documento |
Procedimento
Nome Menu/Programa
(Max 32 posições)
(Max 32 posições)
(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]
(Max 254 posições)
(Max 254 posições)
(Max 254 posições)
| SerieCode | Serie do Documento | |||
| GrossPrice | Valor Bruto da Venda |
Template
(Verificar lista de opções no man01211)
(Verificar lista de opções no man01211)
(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]
Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface
GUI/WEB/ChUI/Flex
GUI/WEB/ChUI/Flex
GUI/WEB/ChUI/Flex
| CommodityPrice | Valor Total da Mercadoria | |||
| DiscountPercent | Percentual de Desconto da Venda | |||
| OperatorCode | Codigo do Operador |
Executa via RPC
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Registro padrão
Sim
Sim
Sim
Outro Produto
Não
Não
Não
Visualiza Menu
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Query on-line
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Log Exec.
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Rotina (EMS)
| CurrencyRate | Taxa da Moeda | |||
| Change | Valor do Troco na Venda | |||
| StationCode | Código da Estação | |||
| DiscountPaymentTerm | Desconto Financeiro na Venda | |||
| CreditValue | Valor de Crédito da Venda | |||
| KindOfDocument | Tipo do Documento |
| Md5 | Código Md5 NewHotel |
Compact[4]
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Home[5]
Sim/Não
Sim/Não
Sim/Não
Posição do Portlet[6]
0 – Top Left
1 – Top Right
2 – Bottom Left
3 – Bottom Right
0 – Top Left
1 – Top Right
2 – Bottom Left
3 – Bottom Right
0 – Top Left
1 – Top Right
2 – Bottom Left
3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado
| ElectronicInvoiceComplement | Informações Complementares NFCe | |||
| PersonalIdentification | CPF/CGC do Cliente | |||
| IsCanceled | Informa se venda esta cancelada | |||
| ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType | Lista de Itens da Venda |
| ListOfSaleCondition\ListOfTaxesType |
| Lista de |
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
| Impostos da Venda | ||||
| StationSalePointCode | Código Ponto de Venda | TPONTOVENDA | PONTOVENDA | |
| StationSalePointInternalId | InternalId do Ponto de Venda | TPONTOVENDA | CODCOLIGADA|PONTOVENDA |
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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