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Índice

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo o cadastramento das faturas enviadas pelos prestadores à unidade de implantação do sistema. Estas faturas por sua vez são associadas aos documentos digitados no RC, através da digitação ou importação de movimentos.

  • Indicador Fatura – nota que contém os valores de taxa de intercâmbio a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
  • Indicador NDR – nota que contém os valores normais dos procedimentos e insumos a serem pagos em um título no pagamento de prestador.


O pagamento irá gerar dois títulos em separado.

Objetivo da tela:Permitir a manutenção de faturas enviadas pelo prestador.


Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Incluir um novo registro.

Exportar

Imprime dados dos registros

PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.

Busca avançada

Pesquisar por registros através de filtros específicos

Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

 

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa somente é realizada se informados caracteres numéricos ou alfanuméricos, sendo então realizada pelo código da unidade do prestador, código do prestador, número da fatura ou série da nota fiscal.


A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.


Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador inicial/final

Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador.

Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do prestador.
Ano da fatura inicial/finalInformar o ano da futura inicial e/ou final.
Série da nota fiscal inicialInformar a série da nota fiscal inicial.
Número da fatura inicialInformar o código da fatura inicial.
Tipo de notaInformar o tipo de nota.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registro no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

 

Tela de opções da função Adicionar:


Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a inclusão do registro.
AnexosPermite anexar, listar, baixar e excluir arquivos.
SalvarSalvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:


Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
AnexosPermite anexar, listar, baixar e excluir arquivos.
SalvarSalvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:


Principais ações:

Ação:

Descrição

Mais opçõesPermite acessar as opções Anexos e Remover.
AnexosConferir os anexos.
RemoverRemover o registro.
VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador

Unidade do prestador que enviou a fatura.

Deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany

Prestador

Prestador que enviou a fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Deverá esta cadastrado na Manutenção Prestadores - CG0210Y.

Ano da fatura

Identifica o ano da emissão do documento de cobrança enviada pelo prestador.

Série da nota fiscal

Identifica a série do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Número da fatura

Identifica o número do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Tipo de nota

Identifica o tipo de fatura. Opções possíveis.

  • Fatura: fatura
  • NDR: Nota débito/crédito
  • ABI: Aviso de beneficiário identificado (quando cobrança for do SUS)

Espécie

A finalidade das espécies é separar os documentos por espécie. Por exemplo: o que vai ser contabilizado ou não, o que atualiza estatística ou não e assim por diante. Além disso, distingue o que é uma duplicata, uma nota, uma antecipação de fornecedor, uma previsão de pagamento e ainda o que são impostos.

Sub-Câmara de compensação

Exibe a descrição da sub-câmara. As câmaras são cadastradas no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.

Data de emissão

Data da emissão do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Data de recebimento

Data do recebimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. O sistema permite digitar uma nota fatura que é recebida com data de emissão anterior a quantidade de dias parametrizadas na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC, mas fará a restrição (glosa) dos movimentos que por ventura forem realizados a quantidade de dias inferior a cadastrada na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC.

Data de importação

Data de importação do arquivo enviado pelo prestador.

Data de pagamento

Data do pagamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. Esta data normalmente deve ficar em branco e será preenchida quando executado o pagamento do prestador.

Data de cancelamento

Data do cancelamento do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Data de vencimento

Data de vencimento do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor do documento

Valor do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Pagar apenas fatura completaIndica se o pagamento desta fatura será feito por completo ou seja, só será pago a fatura caso todos os movimentos dela estejam liberados, caso um não esteja, o pagamento não será realizado.

Valor de desconto

Valor do desconto do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor do IRRF

Indica o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor dos atos credenciados principais (ACP)

Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como Médico.

Valor da taxa de intercâmbio (ACP)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados principais. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos principais.

Valor dos atos credenciados auxiliares (ACA)

Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como prestador de serviço.

Valor da taxa de intercâmbio (ACA)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados auxiliares. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.

Valor dos atos não credenciados (ANC)

Este campo está obsoleto.

Valor da taxa de intercâmbio (ANC)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados não credenciados. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.

Conclusão de Contestação

Indica que a nota foi criada pela conclusão da contestação.

Pagamento integral

Indica se o documento possui pagamento integral. Esta informação é utilizada na geração do Demonstrativo Contábil do Pagamento de Prestadores.

Valor contestadoPermite visualizar o valor contestado num processo de contestação de movimentos. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação.
Valor reconhecidoPermite visualizar o valor reconhecido que é o valor a ser pago. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação.
Valor glosadoValor total das glosas dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores.
Valor brutoValor Total dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores.
UsuárioUsuário da última atualização do registro, preenchido automaticamente pelo sistema.

Atualização

Data da última atualização, preenchido automaticamente pelo sistema.

DADOS FATURA
Campo

Descrição

Número da faturaIndica o número da fatura.
Emissão da faturaIndica a data de emissão da fatura.
Vencimento da faturaIndica a data de vencimento da fatura.
Valor da faturaIndica o valor da fatura.
NDR conclusão da faturaIndica o número da NDR de conclusão da fatura.
DADOS NDR
CampoDescrição
Número da faturaIndica o número da fatura.
Emissão da faturaIndica a data de emissão da fatura.
Vencimento da faturaIndica a data de vencimento da fatura.
Valor da faturaIndica o valor da fatura.
NDR conclusão da NDRIndica o número da NDR de conclusão da fatura.



Informações

Estes campos são utilizados para guardar o número das faturas vindas do arquivo A500 pois as mesmas possuem o tamanho de 20 dígitos e o número da fatura deste cadastro é de 16 dígitos e serve para identificar exatamente o número que veio no arquivo A500.

DADOS PTU

Campo:

Descrição

Documento PTU 1

Permite visualizar o número do primeiro documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Tipo do documento NF 1Indica o tipo de documento da nota fiscal da Importação do A500.
Número da NF 1Indica o número da nota fiscal da Importação do A500.
Visualizar NFe (Número da NF 1)Permite visualizar a nota fiscal em um site externo.

Documento PTU 2

Permite visualizar o número do segundo documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Quando no PTU A500 vierem 2 faturas será gravado o número da segunda fatura neste campo.

Tipo do documento NF 2Indica o tipo de documento 2 da nota fiscal da Importação do A500.
Número da NF 2Indica o número da nota fiscal 2 da Importação do A500.
Visualizar NFe (Número da NF 2)Permite visualizar a nota fiscal em um site externo.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:


Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.


Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.


Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.

Anexos

 Permite a inclusão de anexo à fatura para fins de consulta, bem como a exclusão e download dos mesmos. Essa funcionalidade está disponível tanto na tela de edição quanto na tela de inclusão.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Anexar arquivo

Adiciona arquivos a esta fatura. Apresenta diretório para selecionar o arquivo.

Excluir 

Remove arquivo selecionado nesta fatura.

DownloadRealiza o download do arquivo.

Fechar

Fecha a tela e continua o processo.


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