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Ao se deparar com o erro de validação da GIA - SP  na tabela 03 CR 10 deve ser verificado se a combinação de CST de ICMS, CFOP, alíquota e valor de ICMS/ST estão corretos.Este erro de validação ocorre porque na linha (GIA - SP tab 3 CR 10.jpg) informada a seguinte mensagem de erro: "tabela 03 CR =10", na rotina 1096, significa que na linha informada existe o valor contábil e a base de cálculo, porém o valor do imposto está zerado. Portanto, confira se está correta a combinação de CST de ICMS, CFOP, alíquota e valor de ICMS/ST, conforme segue:

1) Verifique a linha indicada na mensagem de acordo com o exemplo abaixo:

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2) Acesse  Identifique a linha na janela de erro do validador da GIA - SP, acesse o arquivo txt gerado pela 1096 e verifique qual CFOP está - Relatório Apoio Conferência Informações e identifique o CFOP com problema.

Depois acesse 3) Acesse a 1001 ou a 1003 rotina 1001 - Livro de Registro de Entrada/1003 - Livro de Registro de Saída e gere o relatório filtrando pelo CFOP e revise .

4) Revise as notas destes CFOPs corrigindo as notas na 1007 ou 1008 quando necessário.O CFOP que possui divergência de valor consta na posição 03 até a posição 08 da linha informada na mensagem.
Deverão ser verificadas quais notas fiscais de saída ou entrada que possuem este CFOP apresentado no erro e que estão com CFOP's e confira se existem notas com o valor de ICMS zerado e realizar a correção nos valores.
Para as notas fiscais de entrada, as alterações poderão ser realizadas por meio da rotina 1007.
Quanto as notas fiscais de saída, o procedimentos para alteração deve ser na rotina 1008.  Dúvidas quanto as alterações nas notas fiscais de entrada devem ser tratadas junto ao contador da empresa.
Após correção, deve-se reprocessar os livros na rotina 1000.
Feito isso, gere novo arquivo da GIA SP novamente para validação.

exemplo da tela de erro GIA - SP tab 3 CR 10.jpg

. Em caso positivo, corrija estas notas na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada /1008 - Manutenção de nota fiscal de saída.

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5) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e marque Livro fiscal de entradas ou Livro fiscal de saídas. Em seguida clique Executar.

 6) Gere novamente o arquivo da GIA - SP para validação.gia0700/pre_formatado_ngia_v0209.pdf