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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Em regra, Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o ICMS/ST não é creditado. Caso , diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado,  analisando analisando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

Há casos em que determinadas UFs informam os mesmos através de ajuste de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097.

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Normal.

É possível informar o ajuste valor de apuração ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos: Uf de destino

, Cod. De ajuste

, Vl. ajuste

, Num doc.

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, conforme segue.

Alguns podem ser informados de forma automática bastando

inserir o Cod. Ajuste e posteriormente:

• Gerar st Guia entradas.
• Gerar st Guia (regime especial).
• Gerar ressarcimento st (somente UF SC).   

Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração. Image Added

Todos  Todos ajustes lançados na tela anterior serão consolidados nesta aba apuração icms-stna aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração icms/st (Consulte o contador) ICMS/ST.