ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Vendas que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. 

Procedimento para Utilização

Observações:

• Caso campo Gera Num. NF da rotina 1303 esteja marcado como Não e o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 também esteja como Não, a validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será          realizado pela rotina 1303. Caso contrário o processo será realizado pela servidor de NF-e;
• Para as demonstrações abaixo o campo Gera Num. NF  está marcado na Não e o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e tembém está marcado na opção Não.

      1. Na tela inicial da rotina 1303 - Devolução de cliente, clique o botão Novo;

      2. Informe a Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo da Devolução e Cliente;

     3. Na caixa Gera Num. NF;

    4. Clique o botão Localizar;

    5.  Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;

    6. Na tela Item, opção Qt. Devolução a quantidade de item(ns) que será(rão) devolvido(s);

    7. Preencha ou informe o campo Situação Tributária;

       Observações: 

• A validação do CEST será realizada ao incluir produto na tela Item da rotina 1303, ou seja, quando informado produto e este não informar o CEST Válido será exibida mensagem de alerta ao usuário questionando se o mesmo deseja ou não continuar o processo conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Sim as notas serão geradas, porém, poderão não Não ser Aprovadas pelo servidor de NF-e, nesse caso deverá ser editada na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada;
• Caso clique o botão Não, o processo será descontinuado retornando a tela de Item.
  
  
  

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

  8. Após concluídas as validações