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Para realizar uma baixa de consumo o cliente pode usar a rotina 1322 para gerar a nota fiscal com essa finalidade, para isso basta seguir o processo abaixo:

- Identifique o código de cliente da filial através da rotina  535 no campo ‘Cod. Cliente’

- Abra a rotina 1322 insira o código do cliente

- Selecione os itens desejados colocando o valor do produto e o valor do imposto de maneira unitária (o sistema ira realizar a multiplicação pela quantidade informada). Nessa parte o cliente poderá selecionar o CFOP que será destacado na nota. Caso o CFOP desejado não seja exibido o cliente deve ir a rotina 543 e alterar a operação do CFOP desejado para SR dessa forma o mesmo será exibido na rotina 1322.

- Clique na aba de tributação e mande gerar a tributação para que o sistema calcule o valor final

- Se o cliente desejar gerar um contas a receber basta informa os valores na aba própria da rotina, caso contrario cliente em gravar deixando a aba em brando, dessa forma o sistema ira gerar uma DESPESA em um conta que será selecionada no momento da gravação.

OBS: Para realizar esse processo de maneira eletrônica (com envio para SEFAZ) a permissão numero 1 para a rotina 1322 dentro da rotina 530 deve estar desmarcada.