Regras Validações EFD ICMS/IPI

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Linha Protheus:

A regra tem por objetivo apresentar uma divergência do Código da Situação Tributária do Documento de Saída com os valores do tributo escriturado na operação. Procedimento Recomendado: Pela rotina de acertos fiscais ou documento de saída será possível identificar os valores de COFINS calculados para a operação e a forma como foi escriturado nas obrigações acessórias com as EFD. Pontos de Atenção: A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido pela Receita Federal do Brasil para correção dos valores apresentados, considerando que esta informação já foi declarada por meio da NF-e. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, natureza, clientes e parâmetros estejam coerentes com a operação fiscal.

 

 

Linha Datasul:	A busca do CST - Código de Situação Tributária (CST) para as demais operações para ICMS, IPI, PIS e COFINS segue uma sequencia

que está detalhado na FAQ: http://tdn

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totvs.com/x/VPn7DQ 

A consulta da nota fiscal de saída pode ser efetuada através do programa: Consulta Notas Fiscais (FT0904).  Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Quando necessário efetuar algum ajuste a manutenção deverá ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, revisando e informando os valores e códigos de tributação corretos. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:	Verifique qual foi a tributação (CST) utilizada para o respectivo tributo e os valores calculados. Para consultar qual CST foi utilizado: Entrada: SUP3760 - opção 'inf_comPl_item', opção 'W_tributacao_CST' Saída: VDP0752 ou VDP40005 - opção 'Itens', aba 'Tributos/Benefícios' campo 'Tributação' - Consulte o tributo

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A geração do CST (Código de Situação Tributária) pode ser verificada nas faqs:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=225950976
http://tdn.totvs

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com/pages/viewpage.action?pageId=223154183

Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110.

 

 

Linha RM:	Localize o lançamento fiscal objeto da validação e ajuste os valores do tributo, se necessário.