Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem.
Procedimento Recomendado:
Pela rotina de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída identificar se os valores declarados no documento estão coerentes. Após deve ser analisado se os valores escriturados são idênticos aos declarados no documento fiscal.
  • Para as operações em que o documento fiscal apresente divergência da escrituração, recomendamos a rotina de reprocessamento. (Esta rotina deve ser executada exclusivamente para o documento em análise);
  • Caso os valores do documento já apresentem valores indevidos deverá ser executado o processo de acerto recomendado pelo Estado.
Pontos de Atenção:
  1. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.
  2. A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do cadastro de Tipos de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa.
  3. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada.

 

 

Linha Datasul:

Os dados constantes no documento fiscal são os mesmos gerados no arquivo TXT da EFD ICMS/IPI, entretanto se houver alteração no documento fiscal ou arquivo TXT após a geração, deverá efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos, caso necessário.
Quando necessário efetuar algum ajuste a manutenção deverá ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, revisando e informando os valores e códigos de tributação corretos.
Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre a utilização do bem, sendo obrigatório quando o conteúdo do campo IDENT_MERC do registro 0300 for igual a “1” (Bem).

Procedimento Recomendado:
Este registro presta informações sobre a utilização do bem o parâmetro MV_F9PROD determina de qual tabela o sistema irá buscar a informação deste registro.



Linha Datasul:

Utilizando o ERP padrão não ocorre esse erro., caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal.
Após a correção
Fiscal e
gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.
 

 



Linha Logix:

O registro 0305 (Informação sobre a utilização do bem) é gerado conforme cadastro do bem no programa PAT0210 e quando o quando o conteúdo do campo IDENT_MERC do registro 0300 for igual a "1" (Bem).

 

 



Linha RM:Informações gerados conforme o Aplicativo de Patrimônio. É necessário integração com este aplicativo

 

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