Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. | |||||
CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.
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Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado. | |||||
CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança. | |||||
Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado. | |||||
Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). | |||||
Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.
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Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos. | |||||
Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
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Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa. | |||||
Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento. | |||||
Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. |
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Relacionamentos Verificados na Eliminação do Emitente
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Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro “Calcula PIS por Unidade” e “Calcula Cofins por Unidade” é definido os valores por unidade.