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Para saber mais sobre as informações que há na rotina 337 - Consultar crédito de cliente, nas abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos, veja as explicações abaixo:

1) Na rotina 337, ao preencher os campos e clicar F9 - Pesquisar, passa-se para o preenchimento dos campos das abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos;

2) Na aba Créditos Pendentes, quando Aba Créditos Pendentes: Quando o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e ainda não foi utilizado e está Pendente(P) ou Liberado (Ver verificar situação na rotina 603), crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado(processo de Venda Assistida, corte realizado na rotina 932).

2) Aba Créditos Concedidos: Quando o crédito é utilizado no faturamento após gerado na devolução; gerou Contas a Pagar para a Empresa, quitando o crédito gerado(via rotina 1303, consultar rotina 750), gerou Estorno de crédito(via rotina 619).

Campos aba Créditos Concedidos:

- Num. Nota: Nota que gerou a devolução ou originou o crédito,
- Nota Créd.: Nota que utilizou o crédito no faturamento,
- Num. Transvenda: Número da transação da nota de Venda que foi devolvida e gerou o crédito,
- Histórico: Observação inserida na devolução da venda, ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.

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