Histórico da Página

Na 

aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a Empresa (consultar rotina 750), e é quitado o crédito gerado através da rotina 1303, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619). Segue abaixo alguns campos:

• Num. Nota: Nota  nota que gerou a devolução ou originou o crédito,;
• Dt. Lanc.:
• Dt. Crédito:
• Nota Créd.:

Na aba Créditos Pendentes, quando o : o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e ainda não foi utilizado e está Pendente(P) ou Liberado (verificar situação na rotina 603). O crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, corte realizado na rotina 932). Os campos são os seguintesSegue abaixo alguns campos:

• Num. Nota: Nota  nota que gerou a devolução ou originou o crédito,;
• Nota Créd.: Nota  nota que utilizou o crédito no faturamento,;
• Num. Transvenda: Número número da transação da nota de Venda que foi devolvida e gerou o crédito,
• Histórico: Observação  observação inserida na devolução da venda, ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.