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Na aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a Empresa (consultar rotina 750), e é quitado o crédito gerado através da rotina 1303, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619). Segue abaixo alguns campos:

• Num. Nota: nota que gerou devolução ou originou crédito;
• Dt. Lanc.: data de lançamento do crédito; 
• Dt. Crédito: data de utilização do crédito,
• Nota Créd.: nota de utilização do crédito.

Na aba Créditos Pendentes: o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e ainda não foi utilizado e está Pendente(P) ou Liberado (verificar situação na rotina 603). O crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, corte realizado na rotina 932). Segue abaixo alguns campos:

• Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
• Nota Créd.: nota que utilizou o crédito no faturamento;
• Num. Transvenda: número da transação da nota de Venda que foi devolvida e gerou o crédito,
• Histórico: observação inserida na devolução da venda, ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.