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64,00 DB/DB - Conta IVA Retido Antecipado ( 80,00 * 80%).
E ainda relativo ao IVA a Transladar e à Provisão de IVA Retido, contabilizados no movimento de implantação da duplicata, serão gerados os seguintes lançamentos:
80,00 CR – Conta IVA a Transladar
80,00 DB – Conta Imposto a Recolher (Conta DB do cadastro de Impostos Vinc.Empresa)
64,00 DB – Conta Provisão IVA Retido
64,00 CR – Conta IVA Retido (Conta CR do cadastro de Impostos Vinc.Empresa)
Nota | ||
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Caso uma antecipação tenha sido gerada por uma Nota de Crédito, e nessa nota houve a vinculação de IVA, o valor desse IVA, que foi contabilizado no movimento de Implantação a Crédito da antecipação, NÃO será considerado para abater o IVA que tenha sido vinculado na duplicata abatida pela antecipação, pois este estará vinculado à Nota de Crédito e não à antecipação. |
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