Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Objetivo da tela:

Executa o relatório de pedidos de compra previamente cadastrados, gerando-os por intermédio de uma faixa de pedidos.

 

Na Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), o campo "Envia E-mail" deve permanecer assinalado, sendo necessário determinar os diretórios onde serão armazenados os arquivos enviados via E-mail.

...

Emissão Pedidos – Pasta Seleção

 

Objetivo da tela:

Permite informar faixas para a seleção das informações a serem consideradas para a geração automática dos pedidos.

...

Campo:

Descrição:

Narrativa da Ordem de Compra

Quando assinalado, determina que a narrativa da ordem de compra deve ser impressa.

Narrativa do Item da Ordem de Compra

Quando assinalado, determina que a narrativa do item da ordem de compra deve ser impressa.

Descrição

Quando selecionado, determina que a descrição do pedido deve ser impressa.

Envia E-mail

Quando selecionado, determina que será enviado o pedido de compra via E-mail para o fornecedor, conforme definido na pasta Comunicação da Função Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Business-to-business

Quando assinalado, determina que as informações do pedido de compra deva ser enviado para os fornecedores que estiverem definidos como Parceiro Business-to-business. Essa parametrização é efetuada na pasta Comunicação da Função Manutenção de Fornecedores CD0401 e a integração está descrita no processo Integrações Neogrid e-Collaboration Suíte.

Informações
titleImportante:

Esse campo é habilitado quando o parâmetro Business-to-business da Função Parâmetros Globais (CD0101) estiver selecionado.

DatasulNet

Quando selecionado, indica que o pedido será enviado para o fornecedor por intermédio do DatasulNet.

Informações
titleImportante:

Esse campo é habilitado quando o parâmetro DatasulNet da Função Parâmetros Globais (CD0101) estiver selecionado.

Envia para o Portal de Compras

Quando selecionado, indica que o pedido será enviado para o Portal de Compras.

Nota
titleNota:

Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras.

Enviar via TOTVS Colaboração

Quando assinalado, determina que os pedidos de compra da seleção devem ser enviados aos fornecedores parametrizados para receber pedidos de compras via TOTVS Colaboração.

Informações
titleImportante:

É necessário que o estabelecimento (CD0403) esteja habilitado para envio do pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Para que o fornecedor seja considerado para receber documentos via TOTVS Colaboração é necessário assinalar o campo "Colaboração Compras", na função Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Gera arquivo XML local

Quando assinalado, determina que os pedidos de compra da seleção devem ser gerados em um arquivo XML. Essa opção normalmente é utilizada para conferência das informações.

Informações
titleImportante:

Caso assinalado, é necessário informar o local e nome a ser considerado para geração do arquivo XML.

Ordens / Contratos

Este campo permite selecionar as Ordens / Contratos impressos, não impressos ou ambos a serem relacionados no relatório.

Informações
titleImportante:

Este campo é habilitado quando selecionado o campo Contrato na pasta Seleção.

Emissão Pedidos – Pasta Impressão

...

Objetivo da tela:

Permite determinar as formas de apresentação da listagem dos pedidos gerados.

...