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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Em regra, ICMS/ST não é creditado. Caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do

ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, observado o tratamento legal, como ICMS

normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

Há casos em que determinadas

UFs informam os mesmos através de ajuste

de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097.

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Pode ser informado como ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos: 

• Uf de destino
• Cod. De ajuste
• Vl ajuste

Num doc.

Obs. Nem todos os campos são obrigatório vide "Guia pratico do efd icms/ipi" ajuste apuração.

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Existe também alguns que sao informados de forma automática bastando colocar o cod. Ajuste posteriormente:

• Gerar st Guia entradas
• Gerar st Guia (regime especial)

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Gerar ressarcimento st (somente UF SC).

 
Todos ajustes lançados na tela anterior será consolidado nesta parte na apuração icms-st.

Alguns ajustes deveram constar na obrigação apuração icms/st(Consulte o contador).