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Importação Movimentos – RC0510N

Visão Geral do Programa

O objetivo deste programa é, por meio de um arquivo, importar para o sistema a cobrança de prestadores e consequentemente toda a movimentação envolvida, ou seja, os documentos relacionados a consultas, exames, internações e etc. Nessa importação estão envolvidos três processos:

  1. Receber um arquivo de um prestador onde esse e o beneficiário pertencem à operadora.
  2. Receber um arquivo de um prestador de outra operadora que atendeu um beneficiário da operadora origem (detentora do contrato) e está enviando uma fatura para cobrá-la em CO (custo operacional).
  3. Receber um arquivo de um prestador de outra operadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) que atendeu um beneficiário da operadora origem (detentora do contrato) e está enviando uma fatura para cobrá-la.

Ao finalizar a importação serão criados os documentos no Revisão de Contas (RC). 

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações necessárias para realizar uma carga e posteriormente a importação de movimentos. Após a carga, o usuário poderá alterar os movimentos ou mesmo realizar uma consistência nos dados antes de efetivar a importação. Além disso, é possível visualizar o layout de importação.

 

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Arquivo

Permite parametrizar os caminhos dos relatórios da importação. 

Principais Campos e Parâmetros:

Função

Campo:

Descrição

Arquivo

Erro Carga

Parametrizar o caminho do arquivo de erros da carga (botão carga).

Arquivo

Erro Consist.

Parametrizar o caminho do arquivo de erros de consistência dos dados (botão consiste).

Arquivo

Acomp. Import.

Parametrizar o caminho do arquivo de acompanhamento da importação (botão importação).

Arquivo

Erro Import.

Parametrizar o caminho do arquivo de erros da importação (botão importação).

Arquivo

Conferencia Import.

Parametrizar se o usuário quer ou não o relatório de conferência da importação.

Arquivo

Erro Carga

Parametrizar o caminho do arquivo de erros da carga.

Arquivo

Erro Consist.

Parametrizar o caminho do arquivo de erros de consistência dos dados.

Arquivo

Acomp. Import.

Parametrizar o caminho do arquivo de acompanhamento.

Carrega

Parametrização necessária para carregar o arquivo de importação do prestador. Ao efetuar a carga, o sistema converte o arquivo de importação para o layout GP e grava em tabelas temporárias que possibilitam modificar e consistir os registros antes da importação efetivamente na base de dados do revisão de contas médicas.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Unidade

Unidade do prestador que enviou o arquivo de importação para cobrar à operadora. Para importar no sistema, esse campo será considerado como unidade do prestador principal, unidade do prestador solicitante e unidade do prestador executante.

Prestador

Prestador que enviou o arquivo de importação para cobrar à operadora. Para importar no sistema, esse campo será considerado como unidade do prestador principal, unidade do prestador solicitante e unidade do prestador executante.

Vinculo

Tipo de vínculo do prestador. Esse campo é cadastrado através do programa “Manutenção do Tipo de vínculo”.

Exemplo: Cooperado e Credenciado.

Especialidade

Especialidade médica do prestador executante. Esse campo é cadastrado por meio do programa “Manutenção de especialidades Médicas”

Tipo Importação

Campo onde o usuário escolhe entre dois tipos de importação:

  1. MOV NAO FATURADOS CO – Movimentos mão faturados em Custo Operacional.
  2. MOV FATURADOS CO – Movimentos faturados em Custo Operacional.

Arquivo Imp.

Local do arquivo que o sistema irá considerar para realizar a carga.

Valida Classe Nota SADT / Intern.Parâmetro indicativo para que o sistema, no momento da importação, realize a validação da classe de nota para SADT e Internação. Se Sim, o sistema realiza a validação. Se Não, não é realizada a validação.

Data Receb. Arquivo

Data em que foi recebido o arquivo que será carregado no sistema.

Ano Periodo

Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

Periodo

Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

Lote

Número do lote de importação.

Sequencia

Sequencia do lote de importação. O mesmo lote pode ter diversas sequencias, pois podem ter ocorridos erros em uma das tentativas.

Valor do lote

Valor total do lote de importação. Esse valor é a soma de todos os movimentos contidos no arquivo.

Registros Carregados

Número total de registros (movimentos) carregados para o sistema por meio do arquivo de carga. Os arquivos com algum tipo de problema não serão carregados.

Registros Informados

Número total de registros (movimentos) informados no arquivo de carga.

Modifica

Permite modificar documentos relacionados ao lote de importação que já foi carregado no sistema. Além disso, nessa tela é permitido pesquisar documentos, alterar os movimentos (procedimentos e insumos), reclassificar os documentos no GRID, Eliminar um ou mais documentos, detalhar o documento ou consistir o documento.

OBS: Será permitida a modificação apenas de lotes que ainda não foram efetivamente importados no sistema.

Função

Descrição

ENTER - Modifica

Possibilita a consulta e modificação de algumas informações do documento selecionado no GRID de documentos.

<F2> Pesquisa

Possibilita a pesquisa de documentos no GRID relacionado ao lote.

<F3> Procedimentos

Permite a alteração dos procedimentos relacionados ao documento selecionado no GRID de procedimentos. Além disso, o programa permite eliminar o movimento selecionado.

Função

Descrição

Enter – Modifica

Permite a modificação do procedimento selecionado no GRID de procedimentos.

F1/F4 – Sair

Retorna para o GRID de documentos.

F5 – Elimina

Elimina o movimento do documento.

<F4> Retorna

Retorna para tela principal do programa.

<F5> Classif

Permite a classificação dos documentos do GRID por meio das seguintes opções:

Classificar por Carteira.

Classificar por Fatura.

Classificar por Data de Emissão.

Classificar por Documento.

<F6> Insumos

Permite a alteração dos insumos relacionados ao documento selecionado no GRID. Além disso, o programa permite eliminar o movimento selecionado.

Função

Descrição

Enter – Modifica

Permite a modificação do insumo selecionado no GRID de insumos.

F1/F4 – Sair

Retorna para o GRID de documentos.

F5 – Elimina

Elimina o movimento do documento.

<F7> Elimina Docto

Possibilita a exclusão do documento relacionado ao lote.

<F8> Detalhe

Permite detalhar informações relacionadas ao documento selecionado no GRID de documentos do lote.

<F9> Consiste Docto

Realiza as mesmas consistências da importação no documento selecionado no GRID. Após realizar a consistência é apresentado um GRID com a descrição dos erros encontrados. Essa funcionalidade é utilizada para o usuário poder identificar os possíveis erros de importação antes de efetivá-la.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal

Unidade

Unidade do prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Prestador

Prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Lote

Lote de importação.

Tela Principal

Sequência

Sequencia do lote de importação.

Grid

Ind.

Indicador do documento. Opções:

FAT = Fatura normal.

NDR = Nota de Reembolso.

Grid

Serie

Série do documento no RC (identificador do documento)

Grid

Documento

Número do documento no RC (identificador do documento)

Grid

Nr Nota Arq

Número da nota.

Grid

Emissão

Data da emissão da nota.

Grid

Unid.

Unidade da carteira beneficiário.

Grid

Carteira

Carteira do beneficiário.

Grid

Via

Número da via da carteira do beneficiário.

Grid

Ano NF

Ano da nota fiscal

Grid

Série NF

Serie da nota fiscal

Grid

Fatura

Número da fatura

Grid

Status

Status dos documentos na importação. Opções:

C = Concluído (importado no sistema).

K = Consistido (consistência realizada pelo sistema).

N = Não importado (apenas carregado em uma tabela temporária de sistema).

<Enter> Tela Modificar

Transação

Transação que está relacionada ao documento selecionado em tela. Na importação o sistema irá considerar essa transação para realizar diversas consistências e valorizações no documento.

Esse campo é cadastrado na “Manutenção Transação Movimento – RC0110F”.

<Enter> Tela Modificar

Ano Período

Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

<Enter> Tela Modificar

Nr Período

Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

<Enter> Tela Modificar

CID

Número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).

<Enter> Tela Modificar

Ano Fatura

Ano da fatura.

<Enter> Tela Modificar

Ser Fat

Série da fatura.

<Enter> Tela Modificar

Nr Fat

Número da fatura. 

<Enter> Tela Modificar

Unidade Principal

Unidade do prestador principal do documento.

<Enter> Tela Modificar

Prestador Principal

Prestador principal do documento.

<Enter> Tela Modificar

Vínculo Principal

Vínculo do prestador principal do documento.

<Enter> Tela Modificar

Unidade Solicitante

Unidade do prestador solicitante do documento.

<Enter> Tela Modificar

Prestador Solicitante

Prestador solicitante do documento.

<Enter> Tela Modificar

Vínculo Solicitante

Vínculo do prestador solicitante do documento.

<Enter> Tela Modificar

Especialidade Solicitante

Especialidade do prestador solicitante do documento.

<Enter> Tela Modificar

Classe Hospitalar

Classe hospitalar relacionada ao documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção da classe hospitalar – cg0110h”.

<Enter> Tela Modificar

Motivo da Alta

Motivo da alta do documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção de motivos de alta – rc0210i”.

<Enter> Tela Modificar

Ano Guia

Ano da guia de autorização relacionada ao documento.

<Enter> Tela Modificar

Número Guia

Número da guia de autorização relacionada ao documento.

F2 – Pesquisa

Unidade

Unidade da carteira beneficiário.

F2 – Pesquisa

Carteira

Carteira do beneficiário.

F2 – Pesquisa

Nr. Fatura

Número da fatura.

F2 – Pesquisa

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

F2 – Pesquisa

Nr. Documento

Número do documento.

F3 – Procedimento – Grid

Processo

Número do processo da entrada do movimento.

F3 – Procedimento – Grid

Seq

Sequencia da entrada do movimento.

F3 – Procedimento – Grid

AMB

Código do Procedimento na tabela AMB.

F3 – Procedimento – Grid

Qtd. Proc.

Quantidade de procedimentos.

F3 – Procedimento – Grid

Vlr. Principal

Valor principal do procedimento.

F3 – Procedimento – Grid

Vlr. Auxiliar

Valor auxiliar do procedimento.

F3 – Procedimento – Grid

Realização

Data de realização do procedimento.

F3 – Procedimento – Grid

Módulo

Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Unidade (validade)

Unidade do prestador de validade. Esse campo se refere à unidade do prestador que realizou o atendimento.

F3 – Procedimento - Altera

Prestador (validade)

Código do prestador de validade. Esse campo se refere ao prestador que efetivamente realizou o atendimento.

F3 – Procedimento - Altera

Especialidade (validade)

Código da especialidade do prestador de validade. Esse campo se refere à especialidade do prestador que efetivamente realizou o atendimento.

F3 – Procedimento - Altera

Modulo

Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Cobertura

Indicador de cobertura. Se o beneficiário possui ou não cobertura em relação ao procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Unidade Prestador

Unidade do prestador executante.

F3 – Procedimento - Altera

Prestador

Unidade do prestador executante.

F3 – Procedimento - Altera

Tipo de Vinculo

Tipo de vínculo do prestador executante.

F3 – Procedimento - Altera

Especialidade

Especialidade do prestador executante.

F3 – Procedimento - Altera

Via de acesso

Via de acesso que foi utilizada durante a execução do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Urg. Pagto

Indicador de urgência de pagamento (Sim/Não).

F3 – Procedimento - Altera

Adicional Urgência

Indicador de adicional de urgência. (Sim/Não).

F3 – Procedimento - Altera

Urg. Cob

Indicador de urgência de cobrança. (Sim/Não).

F3 – Procedimento - Altera

Anestesista

Indicar de anestesista. Indica se o movimento foi executado por um anestesista.

F3 – Procedimento - Altera

Porte Anestésico

Porte anestésico do procedimento. Esse campo pode ser cadastrado na “Manutenção do porte anestésico – rc0110q”.

F3 – Procedimento - Altera

Nível Prestador

Nível do prestador. Níveis disponíveis:

01 – Principal.

02 – Um assistente.

03 – Demais assistentes.

F3 – Procedimento - Altera

Qt. Vezes Tab. Pag

Quantidade de vezes a tabela que será considerada na valorização do pagamento do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Qt. Vezes Tab. Cob

Quantidade de vezes a tabela que será considerada na valorização da cobrança do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Qtd. Procedimento

Quantidade do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Qtd. Cobrado

Quantidade cobrada do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Valor Principal

Valor principal do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Valor Cobrado

Valor cobrado do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Valor Principal

Valor principal do procedimento.

F3 – Procedimento - Altera

Valor Auxiliar

Valor auxiliar do procedimento.

F6 – Insumo – Grid

Processo

Número do processo da entrada do movimento.

F6 – Insumo – Grid

Seq

Sequencia da entrada do movimento.

F6 – Insumo – Grid

Tipo Insumo

Código do tipo do insumo.

F6 – Insumo – Grid

Insumo

Código do insumo.

F6 – Insumo – Grid

Qtd. Insumo

Quantidade do insumo.

F6 – Insumo – Grid

Vlr Insumo

Valor do insumo.

F6 – Insumo – Grid

Realização

Data (realização) de quando o insumo foi utilizado.

F6 – Insumo – Grid

Módulo

Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao insumo.

F6 – Insumo - Altera

Modulo

Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao insumo.

F6 – Insumo - Altera

Cobertura

Indicador de cobertura. Se o beneficiário possui ou não cobertura em relação ao insumo.

F6 – Insumo - Altera

Unidade Prestador

Unidade do prestador executante.

F6 – Insumo - Altera

Unidade Prestador

Unidade do prestador executante.

F6 – Insumo - Altera

Tipo de Vinculo

Tipo de vínculo do prestador executante.

F6 – Insumo - Altera

Especialidade

Especialidade do prestador executante.

F6 – Insumo - Altera

Qtd. Insumo

Quantidade do insumo.

F6 – Insumo - Altera

Qtd. Cobrado

Quantidade cobrada do insumo.

F6 – Insumo - Altera

Valor Insumo

Valor do insumo.

F6 – Insumo - Altera

Valor Cobrado

Valor cobrado do insumo.

F8 – Detalhe

Transação

Transação que está relacionada ao documento selecionado em tela. Na importação o sistema irá considerar essa transação para realizar diversas consistências e valorizações no documento.

Esse campo é cadastrado na “Manutenção Transação Movimento – RC0110F”.

F8 – Detalhe

Ano Período

Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

F8 – Detalhe

Nr Período

Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.

F8 – Detalhe

CID

Número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).

F8 – Detalhe

Ano Fatura

Ano da fatura relacionada ao documento.

F8 – Detalhe

Ser Fat

Série da fatura relacionada ao documento.

F8 – Detalhe

Nr Fat

Número da fatura relacionada ao documento.

F8 – Detalhe

Unidade Principal

Unidade do prestador principal.

F8 – Detalhe

Prestador Principal

Código do prestador principal.

F8 – Detalhe

Vínculo Principal

Vínculo do prestador principal.

F8 – Detalhe

Unidade Solicitante

Unidade do solicitante.

F8 – Detalhe

Prestador Solicitante

Código do prestador solicitante.

F8 – Detalhe

Vínculo Solicitante

Vínculo do prestador solicitante.

F8 – Detalhe

Especialidade Solicitante

Especialidade do prestador solicitante.

F8 – Detalhe

Classe Hospitalar

Classe hospitalar relacionada ao documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção da classe hospitalar – cg0110h”.

F8 – Detalhe

Motivo da Alta

Motivo da alta do documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção de motivos de alta – rc0210i”.

F8 – Detalhe

Ano Guia

Ano da guia de autorização relacionada ao documento.

F8 – Detalhe

Número Guia

Número da guia de autorização relacionada ao documento.

Consiste

Realiza as mesmas consistências da importação no documento selecionado no GRID. Após realizar a consistência é apresentado um GRID com a descrição dos erros encontrados. Essa funcionalidade é utilizada para o usuário poder identificar os possíveis erros de importação antes de efetivá-la.

 

Função

Descrição

<ENTER> Marca / Desmarca

Permite marcar e desmarcar os documentos no GRID.

<F1> Confirma

Inicia a consistência dos documentos selecionados no GRID.

<F2> Pesquisa

Possibilita a pesquisa de documentos no GRID relacionado ao lote.

<F3> Marca Todos

Permite marcar todos os documentos do GRID.

<F4> Retorna

Retorna para a tela principal.

<F5> Classificação

Permite a classificação dos documentos do GRID através das seguintes opções:

Classificar por Carteira.

Classificar por Fatura.

Classificar por Data de Emissão.

Classificar por Documento.

<F6> Marca Todos

Permite marcar todos os documentos do GRID.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal

Unidade

Unidade do prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Prestador

Prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Lote

Lote de importação.

Tela Principal

Sequência

Sequencia do lote de importação.

Grid

Sel

Indica se a Linha do grid está selecionada.

Grid

Serie

Série do documento.

Grid

Documento

Número do documento.

Grid

Nr Nota Arq

Número da nota do arquivo.

Grid

Emissão

Data da emissão da nota.

Grid

Unidade

Unidade da carteira beneficiário.

Grid

Carteira

Carteira do beneficiário.

Grid

Via

Número da via da carteira do beneficiário.

Grid

Ano NF

Ano da nota fiscal.

Grid

Serie NF

Serie da nota fiscal.

Grid

Fatura

Número da fatura.

F2 – Pesquisa

Unidade

Unidade da carteira beneficiário.

F2 – Pesquisa

Carteira

Carteira do beneficiário.

F2 – Pesquisa

Nr. Fatura

Número da fatura.

F2 – Pesquisa

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

F2 – Pesquisa

Nr. Documento

Número do documento.

 

 

Importa

Permite efetivar a importação dos movimentos no sistema. Durante a importação serão criados os documentos e movimentos no RC.

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal

Unidade

Unidade do prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Prestador

Prestador executante do lote de importação.

Tela Principal

Lote

Lote de importação.

Tela Principal

Sequência

Sequencia do lote de importação.

Grid

Sel

Indica se a Linha do grid está selecionada.

Grid

Serie

Série do documento.

Grid

Documento

Número do documento.

Grid

Nr Nota Arq

Número da nota.

Grid

Emissão

Data da emissão da nota.

Grid

Unidade

Unidade da carteira beneficiário.

Grid

Carteira

Carteira do beneficiário.

Grid

Via

Número da via da carteira do beneficiário.

Grid

Ano NF

Ano da nota fiscal.

Grid

Serie NF

Serie da nota fiscal.

Grid

Fatura

Número da fatura.

F2 – Pesquisa

Unidade

Unidade da carteira beneficiário.

F2 – Pesquisa

Carteira

Carteira do beneficiário.

F2 – Pesquisa

Nr. Fatura

Número da fatura.

F2 – Pesquisa

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

F2 – Pesquisa

Nr. Documento

Número do documento.

Layout

O layout de importação é o padrão de comunicação entre o usuário e o programa de importação de movimentos. Ao clicar no botão será exportado em LST o layout padrão de importação do GPS. Não é o layout PTU.

Conforme o exemplo abaixo, no modelo exportado serão exibidos todas as informações necessárias para compor um arquivo ".TXT" e realizar a importação de movimentos no sistema.  Esse layout é parametrizado no cadastro “Manutenção Parâmetros Importação Prestadores – RC0510L”.

 

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