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Tipo Representante

Nesse campo deve-se selecionar uma das opções de tipo de Representante:

• Funcionário: Por não existir integração com o HR, não existe tratamento para o tipo de representante funcionário.

• Autônomo: essa opção deve ser selecionada quando o Representante é autônomo. Ao selecionar essa opção o campo “Matrícula Funcionário” será desabilitada.

Comissão Sobre

Nesse campo deve-se selecionar uma das opções de valor:

• Valor Líquido: ao selecionar essa opção o valor da comissão gerada para o representante comercial, terá como base o valor líquido de faturamento (Faturamento Líquido = Faturamento Bruto – Impostos Diretos);

• Valor Bruto: ao selecionar essa opção o valor da comissão gerada para o representante comercial, terá como base o valor bruto de faturamento (Faturamento Bruto = Faturamento Total antes das deduções dos impostos diretos sobre vendas).

Comissão Proporcional ao Pagamento

Selecionar este campo determinando se o pagamento da comissão é proporcional as baixas dos títulos efetuadas pelo módulo de Contas a Receber. Caso não seja selecionada a comissão somente será liberada na liquidação total do título (todas as parcelas).

Bloqueado para Pagamento

Esse campo deve ser selecionado, quando o pagamento de comissão ao representante comercial estiver bloqueado. Esse atributo será utilizado no módulo RAC ao integrar com o módulo de Contas a Pagar. Se o pagamento estiver bloqueado, os títulos serão implantados no módulo de Contas a Pagar com status de bloqueado para pagamento. Caso o representante seja funcionário o arquivo de exportação para o módulo de Folha de Pagamento, não será gerado.

Valor Mínimo

Inserir nesse campo o valor mínimo do título a ser gerado no módulo de Contas a Pagar, para o representante comercial. Caso o representante seja funcionário, se o valor gerado de comissão não ultrapassar o valor mínimo, não será gerado o arquivo de exportação.

Moeda

Inserir o código da moeda para o valor informado no campo “Valor Mínimo”.

Data Desligamento

Inserir a data de desligamento que será utilizada na inclusão de novos pedidos ou notas fiscais, pois não será permitida a inclusão de pedidos o notas fiscais novas para representantes que já foram desligados da empresa. Já no módulo de Contas a Receber, em caso de inclusão de títulos ou antecipações, o sistema somente apresentará uma mensagem acusando que o representante foi desligado, porém será permitida a inclusão dos documentos vinculados ao representante.

Calendário Pagto

Inserir nesse campo o código do calendário de pagamento para os movimentos de comissões. O cadastro do calendário de comissões é efetuado no módulo RAC, e é utilizado na integração com o módulo de Contas a Pagar.

Matrícula Funcionário

Inserir o código da matricula, quando o representante for funcionário.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o representante comercial. O código do fornecedor informado será utilizado na integração entre o módulo RAC com o Contas a Pagar, na geração dos títulos.

Código Imposto

Inserir o código do imposto vinculado ao representante. Esse código é utilizado na integração do RAC com o módulo de Contas a Pagar.

Código de Retenção

Inserir o código de retenção do imposto que será utilizado na geração do imposto a pagar no módulo de Contas a Pagar.

Cód. Imposto Indeniz.

Inserir o código do imposto que será gerado pela rescisão do contrato com o representante comercial. Esse movimento é gerado na indenização no módulo RAC e integrado com o Contas a Pagar.

Cód. Retenção Indeniz.

Inserir o código de retenção do imposto, o qual será utilizado na geração do imposto a pagar pelo módulo RAC.