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  • ER_FIN30057_Possibilitar_verificar_motivo_de_bloqueio_das_NFS_na_consulta_TSUGGF

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Logix

Módulo

Contas a Pagar

Segmento Executor

 

Projeto1

  1. MANFIN01 - Projeto Desenvolvimento Finanças

IRM1

MANFIN01-103 - Pequenas melhorias - Financeiro

Requisito1

MANFIN01-520 FIN30057 - Possibilitar verificar motivo de bloqueio das NFS na consulta

Subtarefa1

MANFIN01-524 FIN30057 - Possibilitar verificar motivo de bloqueio das NFS na consulta

Chamado2

TSUGGF

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Possibilitar que o usuário possa efetuar a a consulta das divergências de uma AP bloqueada para pagamento pelo Suprimentos na

Consulta da AP pelo FIN30057 (Manutenção de APs)

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

 

Alterar o fin30057 prevendo na opção de seleção dos dados da AP, uma verificação para que o programa execute a função
que faz a seleção e carrega a tela com as divergências que bloqueiam a liberação da AP para pagamento.

 

Será aproveitada a lógica que cria e mostra o cadesdo ao lado da empresa da AP, incluindo um evento que efetue a consulta
das divergências somente:

 

- Origem da AD/AP = 'B' Incluída e bloqueada pelo Suprimentos;
- Indicador da AP, ies_lib_pgto_sup = 'N';

as demais opções que possam gerar bloqueio de pagamento não serão consultadas nesta tela pois possuem características
distinta do bloqueio do Suprimentos.

Abaixo segue lógica sugerida.

#-------------------------------#
FUNCTION fin30057_exibe_dados()
#-------------------------------#
.
.
.

  F mr_dados_ap.ies_ap_bloq_aprov = 'S' OR
     mr_dados_ap.ies_lib_pgto_sup = 'N' OR
      l_ap_bloq_pag = 'S' OR
      l_ap_bloq_pge = 'S' THEN

 

      LET l_reference = _ADVPL_get_property(m_form,"COMPONENT_REFERENCE",'ap','ind_tit_bloq',NULL)
      CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"IMAGE",'CADEADO_APRO_ELETRO')
      CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"ENABLE",TRUE)

 

      IF mr_dados_ap.ies_ap_bloq_aprov = 'S' THEN
          CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"TOOLTIP",'Título bloqueado pela rotina de aprovação eletrônica de ADs')
      ELSE
             IF l_ap_bloq_pag = 'S' THEN
                CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"TOOLTIP",'Título bloqueado pela rotina de aprovação eletrônica de APs!')
             ELSE
                    IF l_ap_bloq_pge = 'S' THEN
                        CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"TOOLTIP",'Título bloqueado para manutenção pois está em processo de pagamento escritural!')
                    ELSE
                          CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"TOOLTIP",'Título bloqueado pelo suprimentos!')
                          LET l_click_event = "fin300576"
                          CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"CLICK_EVENT",l_click_event)
                    END IF
            END IF
      END IF

   ELSE
         LET l_reference = _ADVPL_get_property(m_form,"COMPONENT_REFERENCE",'ap','ind_tit_bloq',NULL)
         CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"IMAGE",' ')
         CALL _ADVPL_set_property(l_reference,"TOOLTIP",' ')
   END IF

   .
   .
   .

 


END FUNCTION

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FIN30057 - Manutenção de APs

Alteração

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

 

 

  

 

 

 

 

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.