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Exclusão de Eventos torna sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2399, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos. A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da obrigação de prestar informações ao e-Social, dentro dos prazos estabelecidos, este evento (S-3000) é previsto pelo Fisco, através do Guia Prático EFD Social.

 

Informações
titleNota

A exclusão do evento de Admissão Preliminar, não será possível se existir um evento de admissão "definitivo", referenciando o mesmo evento de admissão preliminar. Neste caso é necessário excluir, o evento de admissão "definitivo" (S-2200), e em seguida, excluir o evento de admissão "parcial".

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Para realizar a exclusão de um evento enviado indevidamente, acesse Atualizações / Eventos eSocial / Eventuais / Exclusão Evento.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

 

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Para alterar um registro cadastrado, acesse Atualizações / Eventos eSocial / Eventuais / Exclusão Evento.

Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar.

s informações devem ser ajustadas

Permite alterar as informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Para excluir um cartão turismo cadastrado, acesse Atualizações / Eventos eSocial / Eventuais / Exclusão Evento.

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Informações
titleNota

A exclusão do evento de Admissão Preliminar, não será possível se existir um evento de admissão "definitivo", referenciando o mesmo evento de admissão preliminar. Neste caso é necessário excluir, o evento de admissão "definitivo" (S-2200), e em seguida, excluir o evento de admissão "parcial"

Permite excluir as informações cadastradas para o caução.

Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento

.

Card
id4
labelVisualizar

Permite a visualização das informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Card
id6
labelBaixar

Permite realizar a baixa da caução. Para isto, é necessário que o contrato esteja vigente.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução desejada, clique em Outras Ações / Baixar e confirme.

Informações
titleNota

A configuração do contrato para se tornar vigente é feita por meio da rotina Manutenção de Contratos.  

Observação:

Se o contrato estiver com documentos pendentes, não é possível alterar sua situação, é necessário primeiro relacioná-los ao tipo de contrato na rotina de Documentos X Situações, ou seja, para determinada situação que requer alteração é necessário informar um documento para o contrato e este vínculo deve ser cadastrado na rotina Documentos (no campo Tp Doc  informe o código da amarração definida na rotina Documentos X Situações).

Exemplo:

No cabeçalho da rotina Manutenção de Contratos o contrato 000000000000051 tem o campo Tp Contrato preenchido com 001 e este conteúdo está vinculado com o cadastro de Documentos X Situações que tem os campos Tipo Doc igual a 003 e Situação como Vigente.

O conteúdo do campo Tp Doc igual a 003 foi incluído no cadastro de Documentos vinculado ao contrato 000000000000051.

Desta forma, o contrato 000000000000051 pode ser ajustado para Vigente por meio da rotina Manutenção de Contratos na opção Outras Ações / Situação e com o campo Nova Situação alterado para o item 05 – Vigente. Após a conclusão do processo, a legenda do contrato muda para verde sinalizando esta nova condição.

Card
id7
labelEstorn. baixa

Permite o estorno de uma caução baixada.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução baixada, clique em Outras Ações / Estorn. baixa e confirme.

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