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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Permitir trocar a nota fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.

Definição da Regra de Negócio

Troca de NF para devolução ao fornecedor (após retorno de terceiro)

1)      A digitação da NF de retorno do terceiro e processo de conferência do WMS será realizado conforme o processo atual, sendo que deverá ser assumido o tipo de estoque/restrição padrões (situação “Liberado”).

2)      Após a conferência e antes de alterar o tipo de estoque/restrição para rejeitar o produto deverá ser acessada uma nova rotina wms6805, conforme protótipo 1.

Esta rotina somente poderá ser acessada em empresas onde o segmento de utilização é “Indústria”.

Procedimento de utilização:

1. O usuário clica em “Informar”;
2. O campo Aviso de recebimento é habilitado para digitação;
3. O usuário deverá informar o aviso de recebimento referente ao retorno de terceiro;
4. Na primeira grid serão exibidas as sequências do aviso de recebimento informado;
5. Na segunda grid serão apresentadas as identificações de estoque que estão relacionadas à sequência selecionada na primeira grid;
6. O usuário deverá informar os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a NF/Sequência de destino. O usuário deverá informar estes campos apenas para as identificações que desejar trocar a nota fiscal;
7. Após confirmar a entrada de dados o usuário deverá acessar a opção “Processar”, onde então a rotina irá trocar a NF/Sequência relacionada à identificação de estoque, na tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE_NF_ENTRADA.

Tabelas Utilizadas

• wms_FI9 – Controle de Emissão de DARF>.log_troca_nf_identif
  

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