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Alteração da Tabela de Acumulados - Pagamento Pessoa - APB012AA
Visão Geral do Programa
Os dados alterados nesse programa são gerados a partir de impostos, cuja classificação do imposto seja parametrizada com tabela progressiva.
Caso seja efetuada a digitação de um título no lote de registro de títulos e, para ele, informado imposto, o imposto é atualizado na Tabela de Impostos Acumulados, mesmo antes da atualização do lote de implantação. Se a digitação do título for cancelada, a atualização do imposto na Tabela de Impostos Acumulados é cancelada automaticamente. Portanto, o usuário não precisa alterar o valor do imposto no programa de manutenção de acumulados.
| Informações | ||
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Ao efetuar o estorno ou cancelamento de títulos que originaram impostos retidos e que acumulará dados para a DIRF, automaticamente os valores dos impostos serão subtraídos dos valores acumulados da pessoa física ou jurídica. Caso o título de imposto já tenha sido baixado, será apresentada ao usuário mensagem, informando que o título possui movimentação posterior a implantação, não permitindo o seu estorno. No caso de efetuar o estorno de movimentos de baixa em títulos que geraram títulos de impostos, o valor do imposto será subtraído da tabela de acumulados, porém o título de imposto não será estornado. Nas movimentações que não geraram impostos por não se enquadrarem na faixa de valor desejável, mas que atualizaram o valor acumulado na tabela, o valor será subtraído da tabela de acumulados. O cancelamento de um título que originou imposto retido na sua implantação, também subtrairá o valor dos acumulados da pessoa. Nesse programa também serão armazenados os valores da dedução legal. Dessa forma, quando ocorrer algum estorno, esse valor será subtraído dos acumulados com o objetivo de não influenciar posteriormente nos valores gerados para a DIRF. Também é possível efetuar nesse programa, a alteração do valor da dedução legal. |
Manutenção Acumulados Pagamentos Pessoa
Objetivo da tela: | Permitir alterar os valores acumulados, provenientes da tabela progressiva de impostos retidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é possível alterar os valores acumulados, provenientes da tabela progressiva de impostos retidos. Veja mais informações na descrição da tela Modifica Acumulados Pagamentos Pessoa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao fornecedor do imposto. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. |
Modifica Acumulados Pagamentos Pessoa
Objetivo da tela: | Permitir alterar os valores acumulados, provenientes da tabela progressiva de impostos retidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao título do imposto. | |||||
Pessoa | Inserir o código que representa a pessoa relacionada ao título do imposto. | |||||
Data Referência | Inserir a data de referência do imposto. | |||||
País | Inserir o país relacionado ao imposto do título. | |||||
Unidade Federação | Inserir a unidade da federação relacionada ao imposto do título. | |||||
Imposto | Inserir o código do imposto a ser informado para o título. | |||||
Class Imposto | Inserir a classificação do imposto informado para o título. | |||||
RendtoTributável | Exibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto, podendo este ser aqui alterado. | |||||
Dedução Legal | Exibe o valor da dedução legal, podendo esta ser aqui alterada. | |||||
Dedução Inss | Exibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável, aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores), podendo este ser aqui alterado. | |||||
Dedução Pensão | Exibe o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor), que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal, podendo este ser aqui alterado. | |||||
Dedução Dependentes | Exibe o valor correspondente à dedução dos Dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que se multiplica o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes, podendo este ser aqui alterado.
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Desc Simplif/Out Ded | Exibe o valor correspondente ao Desconto Simplificado (MP n° 1.171/23; IN nº 2.141/2023) ou Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos, podendo este ser aqui alterado. | |||||
Alíquota | Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido, podendo este ser aqui alterado. | |||||
Valor Dedução | Exibe o valor total das deduções da Nota Fiscal (Deduções INSS + Deduções Dependentes + Dedução Pensão + Outras Deduções) , podendo este ser aqui alterado. | |||||
Total Imposto Retido | Exibe o valor do Imposto total das Notas Fiscais recolhidas para o período de competência, podendo este ser aqui alterado. |
Inclui Valores de Dedução de Dependentes
Objetivo da tela: | Permitir incluir por dependente os valores de dedução, que serão relacionados ao cadastro de Acumulados da Pessoa Física.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
Elimina | Exclui o registro da GRID. |
| Gerar | Com base nos Dependentes para IR cadastrados na Pessoa Física, irá incluí-los na GRID. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Dedução Dependentes | Deve ser informado, conforme a legislação vigente, o valor permitido para a dedução de dependentes para Imposto de Renda. A soma dos valores informados para cada dependente, será atualizado na tela anterior. |
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