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Troca de NF

para devolução

Para Devolução ao

fornecedor

Fornecedor

Características do Requisito

Linha de Produto:

LOGIXLogix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

WMS6805

Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

Chamado RelacionadoChamados Relacionados

TSQAJ4

Requisito (ISSUE): 
Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keyLOGWMS01-373

País(es):

Brasil

Banco(s) Bancos de Dados:

Oracle. SQL Server, Informix, DB2

Tabelas Utilizadas:

wms_identif_estoque_nf_entrada, wms_log_troca_nf_identif

Sistema(s) Operacional(is)Sistemas Operacionais:

Windows, Linux

Descrição

Permitir realizar a troca da nota fiscal de Nota Fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema. O uso desta rotina somente será permitido

A utilização desta rotina será permitido somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo "Indústria".

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto/requisito.

Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicado.

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Cadastrar a rotina abaixo no menu:

 

Sistema"315" (WMS)
Área de aplicação9 - Logística
Nível 1"04" (Recebimento)
SequenciaSequência15
Processowms6805
Tipo Processo2
TransaçãoWMS6805
DescricaçãoTroca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

 

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
  2. No campo Aviso de recebimento, informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
  3. Na grid superior posicione no item que deseja alterar as informações e cujas informações devem ser alteradas e, na grid inferior, selecione a identificação de estoque que deseja trocar a nota fiscal associada.cuja Nota Fiscal associada deve ser trocada.
  4. Informe Deverão ser informados os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova nota fiscalNota Fiscal/sequência.
    Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que deseja efetuar a trocadevem ser trocadas.
  5. Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec., para a primeira identificação o sistema irá questionar questionará se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item.
    Caso afirmativo a rotina irá sugerir sugerirá a mesma notaNota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
  6. Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas deve ser confirmada , confirme a edição dos dados.
  7. Em seguida, acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a nota fiscalNota Fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
  8. Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (WMS6184 ou WMS6323) para efetuar a rejeição do estoque e, então, proceder a devolução ao fornecedor.