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Manutenção Parâmetros Obrigações – Pasta Parâmetros 1

Objetivo  Objetivo da tela:

Permitir o registro dos parâmetros indispensáveis para a emissão dos Livros Fiscais.

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Campo:

Descrição:

Integra Valor ICMS Majorado FCP

Define no momento da integração entre Faturamento/Recebimento com Obrigações Fiscais se os valores/alíquotas de ICMS serão ou não majorados.

Nota
titleNota

O padrão do parâmetro é "sim". Conforme regra atual do sistema onde os valores sempre eram majorados.

Vl Contábil Entrega Futura/Faturamento Antecipado

Quando assinalado indica em qual nota será realizada a escrituração do valor contábil, NF de Fatura, NF de Remessa ou em Ambas.

Nota
titleNota

O novo parâmetro será inicializado conforme regra vigente existente no produto, onde a definição é feita pelo estado (UF) do estabelecimento emissor da NF. Ou seja, enquanto o parâmetro não for alterado não haverá impacto na forma de escrituração realizada até este momento.

Controla Devolução Simbólica de Consignação

Quando assinalado, indica que o sistema efetua o controle de devolução simbólica de consignação.

Informações
titleImportante:

A devolução simbólica de consignação é definida por intermédio da Natureza de Operação.

Gerar Inf Item conforme XML Fornecedor

Quando marcado as informações de sequencia, descrição e unidade de medida do XML do fornecedor será gerados no Registro C170 – Itens do Documento no arquivo do Sped Fiscal.

Escritura NF Remessa Oper. Triang.

Quando assinalado, indica que no momento de atualizar a nota fiscal de remessa referente à operação triangular, por intermédio da função Atualização de Obrigações Fiscais (FT0604), os valores da operação serão escriturados normalmente com os valores, contábil, isenta ou outras, como se fosse uma nota fiscal normal, mantendo a observação da operação triangular.

Informações
titleImportante:

Caso não selecionado, no momento de atualizar a nota fiscal por meio do FT0604, os valores da operação serão escriturados com os valores zerados.

Contribuinte de IPI

Quando assinalado, indica que o estabelecimento informado é contribuinte de IPI.

Informações
titleImportante:

Caso não selecionado, não será gerado o Registro 51 no arquivo magnético.
A informação correspondente a esse campo é utilizada no programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97(OF0727).

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Gera Inf. Complementar do Inventário Reg. H020 para motivo 01Quando assinalado irá permitir a geração do Registro H020 no arquivo da EFD ICMS/IPI para motivo 01 (No final no período)
Utiliza Módulo Engenharia/Produção no TOTVS

Selecionar se possui o módulo Engenharia de Produto instalado. As opções disponíveis são:

  • Sim;

  • Não.

Nota
titleNota:

Caso seja selecionada a opção "Não", não será efetuado o cálculo da Parcela dedutível no Programa OF0963A e não será realizada a leitura dos registros do Bloco K pelo LF0228. 

Geração da Estrutura

Selecionar o tipo de geração da estrutura. As opções disponíveis são:

  • Pela Engenharia do Produto: os registros serão gerados conforme a estrutura cadastrada para o item no módulo de Engenharia. Após a leitura das ordens de produção no período, será verificado se o produto acabado ou em processo possui correspondente na estrutura (tabela estrutura ou tabela alternativo);
  • Pela Movimentação da Ordem de Produção: os registros serão gerados:
    • Com base na reserva dos insumos (tabela reservas e tabela al-res-op para configurados);
    • Com base na movimentação dos insumos já requisitados para as ordens do item, caso não tenha reserva.

Gerar Item Fictício

Quando assinalado, considera as gerações de Item Fictício para cálculo da estrutura pela Movimentação da OP, Item A feito de A e Ordem Interna/Externa na geração da estrutura (LF0228) e geração do Bloco K (LF0201).

Considera apenas saldo de terceiros para consignado

Quando assinalado, determina que apenas os saldos dos itens em poder de terceiros serão considerados para a geração do registro no programa Manutenção/Consulta das Informações Fiscais (LF0203).

Nota
titleNota:
Este parâmetro é válido para o Registro K200.
Para isso, no LF0228, deve ser assinalado na Pasta Seleção o parâmetro “Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200).
Gerar registro K220 para ROP com código diferenteQuando este parâmetro estiver marcado, será gerado automaticamente o registro k220 (origem = ACA, destino = ROP) para os registros de refugo por operação com código diferente do item da ordem. Refere-se ao módulo de chão de fábrica.
Quantidade mínima para arredondamento

Inserir o valor mínimo para ser arredondado em 3 casas decimais (referente ao Bloco K).

Considerar % Perda da Engenharia

Quando assinalado, considera o % de Perda cadastrado na Engenharia para compor o campo % Perda do registro 0210 , quando efetuado o cálculo da estrutura pela média ponderada dos insumos consumidos.

Tipo Controle

Assinalar os itens que serão considerados para a geração do Bloco K, de acordo com o tipo de controle. As opções disponíveis são:

  • Físico;
  • Consignado;
  • Total;
  • Débito Direto.

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Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da ADRC-ST - Paraná.

Permitir informar o tipo do estabelecimento para a geração do arquivo SCANC.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Número Regime Especial

Este campo deverá ser informado quando possuir Número do Regime Especial.

Centro de DistribuiçãoPermite identificar se o estabelecimento é ou não um Centro de Distribuição.

Opção para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (1200)

Informar a forma de reaver o imposto ou se for o caso, de complementação do imposto, para as operações de venda interna
destinada a consumidor final declaradas no R1200.

Opções: 0 – Recuperação em conta gráfica
              1 – Ressarcimento para fornecedor
              2 – Complementação do Imposto

Opção para reaver o imposto nas saídas interestaduais (1300)

Informar a forma de reaver o imposto, para as operações interestaduais declaradas no R1300.

Opções: 0 – Recuperação em conta gráfica
              1 – Ressarcimento para fornecedor

Opção para reaver o imposto nas saídas internas (1400)

Informar a forma de reaver o imposto, para as operações de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 declaradas no R1400.

Opções: 0 – Recuperação em conta gráfica
              1 – Ressarcimento para fornecedor

Opção para reaver o imposto nas saídas internas a contribuintes do Simples Nacional (1500) 

Informar a forma de reaver o imposto, para as operações internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas no R1500.

Opções: 0 – Recuperação em conta gráfica
              1 – Ressarcimento para fornecedor

Tipo Estabelecimento SCANC

Informar o tipo do estabelecimento para a geração do arquivo SCANC.

Opções: 0 – Branco
              1 – Distribuidora de combustível
              2 – Refinaria


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