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Ação:

Descrição:

Cálculo do Embarque

Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos no embarque selecionado. Após a geração, será apresentada uma tela com a informação do número, estabelecimento e série com os quais foi gerada a nota fiscal.

Informações
titleImportante:
Após calculado o embarque, o mesmo poderá ser visualizado nessa função, mas não será mais permitida a seleção do mesmo para cálculo, indicando que não existe nenhum resumo para ser calculado para o embarque.
Nota
titleNota:

Na confirmação do cálculo do embarque da nota fiscal eletrônica (NF-e) serão geradas mensagens complementares na observação da nota fiscal permitindo dessa forma enviar a observação completa no XML que é encaminhado à SEFAZ, antes da impressão a ser realizada pela função FT0516 - Emissor DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica). 

Simulação do Cálculo do Embarque

Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém o mesmo somente terá caráter provisório, antecipando como seria a geração da nota com base no embarque selecionado. 

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035)

Seleciona o Embarque para Cálculo

Quando acionado, são habilitados os campos para alteração dos dados do embarque e do resumo do embarque, para posterior cálculo e / ou simulação do embarque. 

Simular Cálculo do Frete

Quando acionado, é apresentada a tela (CDF003B). Nesta tela é possível consultar as simulações.

Informações
titleImportante:

Este botão é apresentado somente se o sistema possui integração com o produto SIGAGFE e no programa Parâmetros de Integração (CD0089), na aba Integrações, o campo  Simular Frete estiver assinalado. 

Altera

Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, será apresentada a tela Calculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), na qual será possível modificar os dados do item do resumo. 

Marca

Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo estará selecionado (destacado) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. 

Desmarca

Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo será desmarcado. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para o resumo desmarcado. 

Marca Todos

Quando acionado, todos os resumos listados serão selecionados (destacados) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. 

Desmarca Todos

Quando acionado, todos os resumos selecionados (destacado) serão desmarcados. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para os resumos desmarcados. 

Embalagens

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Embalagens (EQ0507), por intermédio da qual é possível incluir, modificar, eliminar, reorganizar e visualizar os detalhes da embalagem do resumo selecionado. 

Despesa Expor

Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado quando o emitente for estrangeiro ou trading e o módulo de exportação estiver implantado.

Inf Adicionais

Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

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Campo:

Descrição

Embarque

Exibe o número do embarque selecionado, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506)

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento responsável pelo embarque, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506)

Série

Inserir o código de série da nota fiscal do embarque.

Informações
titleImportante:

A série a ser inserida deve estar relacionada ao estabelecimento selecionado.  Esse relacionamento é realizado na função Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114).

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. 

Data de Emissão

Exibe a data de emissão do embarque. 

Data Base Duplicatas

Exibe a data base para a emissão das duplicatas do embarque.

Data Primeira Vencto

Exibe a data do primeiro vencimento das duplicatas do embarque. 

Resumo

Exibe o código do resumo do embarque selecionado.  

Cliente

Exibe o nome do cliente do pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). 

CPg

Exibe o código da condição de pagamento estabelecida para o pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). 

Repres

Exibe o código do representante principal do pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). 

M

Exibe o código da moeda na qual foram informados os preços dos pedidos de venda vinculados ao embarque selecionado, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). 

Sit

Exibe o código da situação do pedido.  As opções disponíveis são:

  • 01: Atendido Parcial;

  • 02: Atendido Total. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação para o pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). 

Peso Brut

Exibe o valor do peso bruto total dos itens que compõe o embarque. 

Peso Liq

Exibe o valor do peso líquido total dos itens que compõe o embarque.

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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo Veículo

Exibe o tipo de veículo utilizado no transporte. 

Tipo Operação

Exibe o código do tipo da operação relacionado ao resumo. 

Classif. Frete

Exibe o código de classificação de frete relacionado ao resumo. 

Agrupar Resumos

Quando assinalado, determina o agrupamento dos resumos do embarque em um mesmo cálculo de frete. 

Grp

Exibe o número do grupo, sendo que cada grupo irá gerar um cálculo. 

Resumo

Exibe o número do resumo do embarque. 

Cliente

Exibe a identificação do cliente relacionado ao resumo. 

Cidade

Exibe a cidade do cliente. 

Peso Bruto

Exibe o peso bruto da mercadoria. 

Valor Mercadoria

Exibe o valor da mercadoria. 

Percurso

Exibe a distância, em quilômetros do percurso. 

Nome Transportador

Exibe o nome do transportador responsável pela movimentação do romaneio de mercadoria. 

Tabela

Exibe a tabela de frete considerada na simulação do cálculo do frete. 

Rota

Exibe a rota considerada na simulação do cálculo do frete. 

Prazo

Exibe o prazo de entrega calculado em dias, contados a partir da realização da simulação até a data prevista de entrega.

Nota
titleNota:

Os dados do prazo de entrega devem estar previamente cadastrado na tabela de frete.

Vl Frete Calc.

Exibe o valor do frete calculado na simulação. O cálculo do frete será efetuado considerando todos os dados parametrizados na tabela de frete. Os valores que compõem o cálculo são: frete unidade, frete valor, valor veículo, valor das taxas, valor do pedágio, valores mínimos e valor do imposto (quando o imposto estiver parametrizado para ser adicionado ao valor do frete).

V Frete Comb.

Exibe  o valor calculado pelo sistema.

Nota
titleNota:

Esse valor pode ser alterado quando necessário.
Esse campo é habilitado para edição quando no programa Parâmetros de Integração (CD0089), o parâmetro "Permite alterar a simulação de Frete nas Notas Fiscais", estiver assinalado.

Quando o valor é alterado, é necessário informar um motivo para a alteração. Se não for informado um motivo, o sistema irá apresentar a mensagem "33549 -Frete combinado é diferente do frete calculado - O frete combinado informado é diferente do frete calculado pelo sistema, favor informar um motivo para a alteração".


Tipo Veículo

Exibe o tipo de veículo utilizado para o transporte.

Tipo Operação

Exibe o tipo de operação realizada pelo romaneio de cargas.

Classif. Frete

Exibe o código de classificação de frete, quando houver.

Obs

Inserir uma justificativa da alteração do valor do frete combinado.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado para edição quando no programa Parâmetros de Integração (CD0089), o parâmetro "Permite alterar a simulação de Frete nas Notas Fiscais", estiver assinalado.

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Informações
titleImportante:

Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções:

Preparação do Faturamento (EQ0506).

Implantação de Pedido de Venda (PD4000).

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Controle da Numeração das Duplicatas

Embarque

Entrega Futura

Geração de Embalagens

Itens do Pedido do Embarque

Nota Fiscal-Fatura

Pedido do Embarque

Resumos do Embarque

Parametrização para a Execução da Simulação de Fretes

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