Histórico da Página
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| Informações | ||
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Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Cálculo do Embarque | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos no embarque selecionado. Após a geração, será apresentada uma tela com a informação do número, estabelecimento e série com os quais foi gerada a nota fiscal.
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Simulação do Cálculo do Embarque | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém o mesmo somente terá caráter provisório, antecipando como seria a geração da nota com base no embarque selecionado. | ||||||||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | ||||||||||
Seleciona o Embarque para Cálculo | Quando acionado, são habilitados os campos para alteração dos dados do embarque e do resumo do embarque, para posterior cálculo e / ou simulação do embarque. | ||||||||||
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela (CDF003B). Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Altera | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, será apresentada a tela Calculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), na qual será possível modificar os dados do item do resumo. | ||||||||||
Marca | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo estará selecionado (destacado) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. | ||||||||||
Desmarca | Quando acionado, sobre um dos resumos apresentados, indica que o mesmo será desmarcado. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para o resumo desmarcado. | ||||||||||
Marca Todos | Quando acionado, todos os resumos listados serão selecionados (destacados) para efetuar o cálculo da nota com base no referido embarque. | ||||||||||
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os resumos selecionados (destacado) serão desmarcados. Sendo assim, não será calculada nota fiscal para os resumos desmarcados. | ||||||||||
Embalagens | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Embalagens (EQ0507), por intermédio da qual é possível incluir, modificar, eliminar, reorganizar e visualizar os detalhes da embalagem do resumo selecionado. | ||||||||||
Despesa Expor | Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.
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Inf Adicionais | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver maiores detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). |
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Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento responsável pelo embarque, definido por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). | |||||
Série | Inserir o código de série da nota fiscal do embarque.
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Data de Emissão | Exibe a data de emissão do embarque. | |||||
Data Base Duplicatas | Exibe a data base para a emissão das duplicatas do embarque. | |||||
Data Primeira Vencto | Exibe a data do primeiro vencimento das duplicatas do embarque. | |||||
Resumo | Exibe o código do resumo do embarque selecionado. | |||||
Cliente | Exibe o nome do cliente do pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
CPg | Exibe o código da condição de pagamento estabelecida para o pedido, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Repres | Exibe o código do representante principal do pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
M | Exibe o código da moeda na qual foram informados os preços dos pedidos de venda vinculados ao embarque selecionado, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Sit | Exibe o código da situação do pedido. As opções disponíveis são:
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Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação para o pedido de venda vinculado ao embarque, definido por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | |||||
Peso Brut | Exibe o valor do peso bruto total dos itens que compõe o embarque. | |||||
Peso Liq | Exibe o valor do peso líquido total dos itens que compõe o embarque. |
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