Histórico da Página

Campo:

Descrição

Cliente

Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas.

Nr.incricao

Número de inscrição do contratante informado.

Nome abrev

Nome abreviado do contratante informado.

Tipo Pessoa

Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado.

CGC/CPF

Número do CGC/CPF do contratante informado.

Ação:

Descrição:

Todas

Somente as estornadas no adm.

Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.

Não contabilizadas

Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória.

Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm., a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber não estará disponível.

Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente.

Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.

Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas.

Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.

Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades.

Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

Ação:

Descrição:

Faturas: Todas

Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades).

Faturas: Normal

Serão listadas apenas as faturas normais.

Faturas: Avulsa

Serão listadas apenas as faturas avulsas.

Faturas: Outras Unidades

Serão listadas apenas as faturas de outras unidades.

Cancelar/Estornar titulo no contas a receber

Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso seja necessário efetuar o estorno/cancelamento de mais de 9999 faturas/títulos no mesmo mês, deverá ser utilizado o programa de Cancelamento/Estorno títulos ACR - FP0320D antes de efetuar o estorno das faturas.

Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente.

Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.

Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas.

Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.

Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades.

Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

Campo:

Descrição

Modalidade Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas.

Unidade Grupo Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Grupo Contr Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Complemento Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Contratante Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Insc Contrat Ori Inicial e Final

Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Data Emissao Inicial e Final

Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Data Vencimento Inicial e Final

Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Especie Fatura Inicial e Final

Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Convenio Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas.

Numero Fatura Inicial e Final

Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Titulo Inicial e Final

Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas.

Ano

Informar o ano das faturas a serem listadas.

Mes

Informar o mês das faturas a serem listadas.