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Informações Adicionais – DIEF/ES - LF0223

Visão Geral do Programa

As informações estão dispostas pelo tipo de registro a ser gerado no arquivo:

  • As pastas “Principal I” e “Principal II” tratam dos parâmetros solicitados no registro “2 - Registro Principal do DIEF” do layout.

  • A pasta “Custos e Despesas” trata de parâmetros solicitados no registro “3 - Registro de Custos e Despesas do DIEF” do layout.

  • A pasta “Param Café Cru” trata de parâmetros solicitados no registro “A - Registro Principal da Declaração de Movimento de Café Cru” do layout.

Informações Adicionais – DIEF/ES – Pasta Principal I

Objetivo da tela:

Cadastrar por estabelecimento e período informações que não estão disponíveis no sistema, no entanto, são solicitadas no arquivo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estimativa Atacadista

Inserir o valor do ICMS por estimativa para estabelecimento de comércio atacadista.

Estimativa Supermercado

Inserir o valor do ICMS por estimativa para estabelecimento de hipermercado, supermercado, mercearia ou congêneres.

FUNDAP

Inserir o valor do ICMS a recolher relativo às operações no Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) escrituradas no mês de referência da DIEF – Regime Normal.

Descrição Outros Créditos

Inserir a descrição de outros casos de créditos do ICMS não considerados nos outros campos de créditos do registro principal.

Outros Casos Créditos

Inserir o valor de outros casos de créditos do ICMS não considerados nos outros campos de créditos do registro principal.

Descrição Outros Débitos

Inserir a descrição de outros casos de débitos do ICMS não considerados nos outros campos de débito do registro principal.

Outros Casos Débitos

Inserir o valor de outros casos de débitos do ICMS não considerados nos outros campos de débito do registro principal.

 

Informações Adicionais – DIEF/ES – Pasta Principal II

Objetivo da tela:

Permitir determinar informações relacionadas a ICMS.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Descrição Outros ICMS I

Inserir a descrição de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Valor Outros ICMS I

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Descrição Outros ICMS II

Inserir a descrição de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Valor Outros ICMS II

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Descrição Outros ICMS III

Inserir a descrição de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Valor Outros ICMS III

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

 

Informações Adicionais – DIEF/ES – Pasta Custos/Desp

Objetivo da tela:

Permitir determinar as informações relacionadas a custos/despesas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Aluguel/Condomínio

Inserir o valor total das despesas com aluguel e condomínio com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, pagas ou não.

Pró-labore/Honorário

Inserir o valor total das despesas com pró-labore e honorários com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, pagas ou não.

Contribuições Previdenc

Inserir o valor total das contribuições previdenciárias a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidas ou não.

Valor Bruto Folha Pagto

Inserir o valor bruto da folha de pagamento de pessoal com vencimento no mês de referência do DIEF – Regime Normal, incluindo férias e 13º salário, paga ou não.

Descrição Outras Despesas I

Inserir a descrição de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Valor Outras Despesas I

Inserir o valor de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Descrição Outras Despesas II

Inserir a descrição de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Valor Outras Despesas II

Inserir o valor de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Tributos Federais

Inserir o valor total dos tributos federais a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidos ou não.

Tributos Municipais

Informar o valor total dos tributos municipais a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidos ou não.

 

Informações Adicionais – DIEF/ES – Pasta Param Café

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados para geração das informações a serem listadas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estoque Global Inicial

Inserir o estoque inicial de café em quantidade para o mês de referência.


Informações Adicionais – DIEF/ES – Pasta Créd Acumul

Objetivo da tela:

Permitir determinar informações relacionadas a crédito acumulado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Valor Transporte Mês Ant

Inserir o valor do crédito acumulado transportado da declaração do mês anterior.

Valor Receb Transferência

Inserir o valor recebido de outros contribuintes por meio de transferência dos créditos acumulados.

Valor Saída Exterior

Inserir o valor do crédito acumulado gerado a partir da saída de produtos e serviços para o exterior.

Valor Prestação Ant Export

Inserir o valor de Crédito acumulado gerado a partir de prestações para o exterior.

Desc Outros Cred Gerados

Inserir a descrição de outras situações que geraram crédito acumulado além daquelas que possuem campos específicos para lançamentos.

Valor Outros Créditos Gerados

Inserir o valor do crédito acumulado gerado a partir de outras situações além daquelas que possuem campos específicos para lançamentos.

Valor Reincorporação

Inserir o valor removido do montante de créditos acumulados para igualar, na apuração do imposto, o valor do crédito com o débito de ICMS do mês.



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