Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD Contribuições

 

 

Linha Protheus:

As informações de saldo credor de período anterior tem como origem a rotina de apuração de PIS e COFINS.
As informações completas sobre a rotina podem ser encontradas no link: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/spedpiscof_spedpiscofins_apuracao.htm



Linha Datasul

:O saldo credor do período anterior poderá ser cadastrado/alterado conforme a FAQ abaixo: http

:

//tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=221553179

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 



Linha Logix

:O saldo credor do período anterior poderá ser cadastrado/alterado nos registros 1100/1500 conforme a FAQ: http

:

//tdn.totvs.com/x/nUwYDQ

Os valores de créditos e débitos gerados nos registros M100/M500 e M200/M600 são gerados de forma automática pelo ERP. Caso possua divergência, abrir uma ocorrência junto ao atendimento do ERP Logix.

Se necessário a correção, reprocessar a Apuração de PIS/COFINS por meio do programa OBF17000 (Apuração das Contribuições Sociais). Após isto, gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 



Linha RM:

A situação não se aplica a a Linha de Produto RM Sistema.
Não temos Apuração dos Tributos PIS e COFINS.

Atualmente a Apuração é feito diretamente no Programa da Receita Federal\PVA EFD Contribuições.