Melhores Fornecedores

Quando acionado, é apresentada a janela Melhores Fornecedores (OC0201K), na qual é possível visualizar os melhores fornecedores do Clicbusiness para o item da ordem de compra selecionada.

Acesso ao DatasulNet

Quando acionado, é apresentada a janela Seleção de Fornecedores da Cotação (CC0327A).

Despesas de Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), por intermédio da qual é possível efetuar o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação.

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow Up (CC0307), a qual permite consultar o follow-up da ordem de compra referente ao item a ser cotado.

Detalhe

Quando acionado, é apresentada a janela Consulta de Itens (CC0504), a qual permite consultar as informações correspondentes aos itens disponíveis a serem utilizados pelo módulo.

Histórico

Quando acionado, é apresentada a janela Histórico Aquisições do Item (OC0201E).

Congelar/Descongelar Cotação Item

Quando acionado, congela ou descongela a cotação do item.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Cotação do Item (OC0201A).

Eliminar

Ao acionar esse botão, permite eliminar cotações previamente cadastradas para o item selecionado.

Pendente

Quando acionado, serão verificadas as ordens de compra relacionadas a fornecedores com pendência de cotação.

Filtrar

Quando acionado, é apresentada a janela Filtro de Cotações (OC0201G), a qual permite selecionar os dados das cotações por Fornecedor.

Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível definir as informações para a cotação da importação do item.

Aprova Compras

Quando acionado, permite aprovar as cotações do item.

Ordem Compra

Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação.

Data Cotação

Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida.

Unidade Medida

Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado.

Preço Fornecedor

Informar o preço do item negociado com o fornecedor.

Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não.

Moeda

Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor.

Transportador

Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Serviço

Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada.

Encargos Financeiros

Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.

Taxa Financ:

Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado.

Dias Taxa Financeira

Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras.

Aprova Compras

Quando selecionado, indica que o usuário aprova a cotação do material.

Altera Quantidades

Quando selecionado, indica que, após aprovar a cotação, o programa solicita que o usuário confirme a alteração das quantidades definidas durante o cadastramento das Ordens de Compra. Em caso positivo, o programa apresenta uma janela na qual poderão ser atualizadas as quantidades das parcelas.

Caso não seja possível dividir a quantidade calculada pelo sistema, ou a informada pelo lote múltiplo, o sistema solicita a confirmação da quantidade firmada, notificando que a mesma deve ser divisível pelo lote múltiplo do item da ordem.

Altera Datas nas Parcelas

Selecionar a forma de alteração das datas de entrega das parcelas de compras.

Exemplo:

Com duas parcelas em uma ordem e os seguintes prazos de entrega:
 - prazo de entrega: 1 - 20/05/19XX;
 - prazo de entrega: 2 - 30/05/19XX;
 - cotação: 10 dias (prazo de entrega estabelecido pelo fornecedor);
 - hoje = 23/05/19XX
 Comparando com a data de hoje, a ordem já esta com a primeira data de entrega defasada.
 Opta-se pela Segunda opção de atualização de datas.
Então:
1 - 23/05/19XX + 10 dias = 02/05/19XX => 13 dias com a data inicial;
2 - 30/05/19XX + 13 dias = 12/05/19XX.

% Descto

Inserir o percentual de desconto referente à cotação do item.

Valor Descto

Inserir o valor do desconto correspondente ao percentual anteriormente informado.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à cotação do item.

Comprador

Selecionar o nome do comprador autorizado para realizar a comercialização do produto em questão.

Contato

Selecionar o nome do contato do fornecedor autorizado para intermediar a comercialização do produto.

Múltiplas Ordens

Quando selecionado, podem ser visualizadas as ordens múltiplas correspondentes a cotação previamente informada.

Comprador

Selecionar o nome abreviado do comprador responsável pelas ordens de compra.

Visível no Clicbusiness

Quando assinalado, determina que a cotação deve ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness para captação de fornecedores interessados em atender a demanda.

Cotar até

Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness.

Narrativa

Inserir, caso necessário, uma narrativa para a cotação do item.

Narrativa

Inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão.

Item

Exibe o código do item selecionado para consulta de seus históricos de aquisições.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do item selecionado.

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do fornecedor do item selecionado.

Item Fornecedor

Exibe o código do item no fornecedor.

Un

Exibe a unidade de medida do item no fornecedor.

% de Compra

Exibe o percentual de participação do fornecedor nas compras do item selecionado.

Ordem

Exibe o número das ordens de compra do fornecedor selecionado.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra do fornecedor selecionado.

Movimento

Exibe a data de movimento do pedido da ordem de compra do fornecedor selecionado.

Documento

Exibe o número da nota fiscal de entrada do pedido de compra da ordem do fornecedor selecionado.

Atualização

Exibe a data de atualização da nota fiscal.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item selecionado na ordem de compra.

Qtde Receb

Exibe a quantidade recebida do item selecionado na ordem de compra.

Fornecedor

Data da Cotação

Preço

Aprovada

100

12/05/99

20,10

Sim

Ordem

Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação selecionada.

Cotar até

Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness.

*

Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação.

CNPJ

Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Razão Social

Exibe a razão social do fornecedor.

Reputação

Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness.

Endereço

Exibe o endereço do fornecedor.

Dados Para Consulta

Informar os dados para a pesquisa (nome fornecedor, categoria de produto, cidade do fornecedor, etc.). 

Ordenar Por

Selecionar como os fornecedores devem ser ordenados. As opções são:

• Melhor similaridade dos parâmetros informados.
• Maior número de pedidos fechados.
• Maior número de unidades compradoras.
• Maior número de convites para negociação.
• Maior número de participações em negociações.
• Melhor reputação de mercado.

*

Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação ou importação.

CNPJ

Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Razão Social

Exibe a razão social do fornecedor.

Reputação

Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness.

Endereço

Exibe o endereço do fornecedor.