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3010- Digitar Pedido de compra Máster

Passo a passo:

Para realizar o lançamento das despesas de importação, após a emissão da nota Tipo I, siga os procedimentos abaixo.

1) Acesse a rotina 3010, marque a opção 02 – Gerenciar Importação (Controle de Embarque) e clique o botão Avançar;

2) Preencha os filtros conforme necessidade, para consultar o controle de embarque;

3) Selecione o controle de embarque, que irá lançar as despesas;

4) Clique o botão de Cadastro, e selecione a opção de Cad Despesas;

5) Na tela Lançamentos das Despesas de Importação clique botão Cadastro para incluir as despesas;

6) Marque a opção Gera Contas a Pagar para que seja gerado o contas a pagar nas rotinas financeiras.

7) Preencha com as informações das despesas;

8) Após o lançamento das despesas, clique o botão Gravar;

Observações:

1) Para que a despesa seja lançada é necessário que a opção Sem rateio no Controle de Embarque da caixa Tipo de rateio nos custos de importação na rotina 3014 - Cadastrar de Despesas de Importação esteja marcada no cadastro da empresa.

2) As despesas lançadas após o lançamento da nota I, não serão consideradas no custo do produto.

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