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Rotina 383 - Registrar Troca / Indenização

Passo a passo:

O processo de troca e indenização realizada na rotina 383 é utilizado quando há a necessidade de efetuar troca por meio do Força de Vendas, conforme os seguintes procedimentos: . Para registrar a troca de um pedido é necessário gerar um novo pedido de venda com o produto que o cliente receberá em troca, para . Para isso, siga realize os passos abaixoseguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

2) Informe o Cliente e pressione pressione a tecla F10;

3) Na próxima tela apresentada , informe a Filial, selecione  o o Tipo de Venda 5  e 5 e informe o número do pedido no filtro  campo Num. Pedido TV 1, que será habilitado, conforme segue;

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Observação: é necessário que no momento da troca, o pedido esteja na posição Montado ou Liberado, não será realizado caso esteja na posição Faturado.

      1.4) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto;

     1.5) Clique Manutenção de registro;

     1.6) Clique o botão Pesquisar, na planilha apresentada, selecione o produto desejado com um duplo clique;

     1.7) Selecione a Indenização e o Prazo Máximo Indenização do tópico 4 - Condições de Venda;

Observação²: caso o campo Prazo Máximo Indenização não esteja informado, a troca não será aceita.

2. Registrar Troca

Para realizar o registro de troca, realize os procedimentos abaixo:

     2.1) Acesse a rotina 383 - Registrar Troca/Indenização;

     2.2) Marque a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e clique Próximo;

      2.3) Marque a opção Troca de Produto e em seguida clique Próximo;

     2.4) Selecione o número do Pedido, a Filial e clique Próximo;  

     2.5) Na planilha aonde serão apresentados os produtos contidos na nota, exclua os itens que não serão devolvidos, selecione a quantidade desejada e clique Próximo;

     2.6) A mensagem Processo Concluído com Sucesso será apresentada com os Números de Indenização, Pedido de venda referenciado, o Valor da Indenização e o Código do RCA.

3. Recolhendo o produto

Após ter sido realizado o processo na rotina 383, será necessário recolher a mercadoria que o cliente está devolvendo. 

Acesse a rotina 1303

Clique o botão Novo

Informe a filial 

Selecione o tipo de entrada como T-Troca

Informe o Motivo da devolução

Informe o cliente para realizar a devolução

Será apresentado no grid a nota para realizar a devolução

Selecione a nota desejada

Clique o botão Sel. Todos Itens

Preencha os demais campos conforme a necessidade e clique em Gravar.

O processo de troca está finalizado.