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CENTRAL DE OBRIGAÇÕES

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGATAF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBRIGAÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE OBRIGAÇÕES

Cadastros Iniciais:

  1. Atualização das tabelas autocontidas por meio da execução da configuração do TAF.
  2. Cadastro da obrigação da GISS Online no complemento de empresa na pasta "Obrigações Fiscais"

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Banco de dados homologados no Protheus

Tabelas Utilizadas:

C20 – Documentos Fiscais

C30 - Itens do Documento Fiscal

C1H - Participantes

C1L - Item

C2F- Tributos do documento fiscal

C1E - Complemento da Empresa

C06 - Tipos de Logradouros

C09 - UF

C3S - Tributos

C02 - Situação do Documento

LEM - Recibo/Fatura

T52 - Tributos do Pagamento Efetivado do Recibo/Fatura

Sistema(s) Operacional(is):

Sistemas Operacionais homologados no Protheus

 

Descrição

A GissOnline é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do I.S.S.Q.N que possui diversos facilitadores de escrituração, seja por meio da internet ou por módulos offline e remessa.

O objetivo da GissOnline é permitir o conhecimento da economia do município no setor de serviços em todas as suas peculiaridades, fornecendo dados e informações macro e micro econômicas.

O desenvolvimento  da GissOnline segue as orientações do layout de interface para envio de remessa de escrituração (Edição 21) .


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) do release 12.1.15. 

Com o ambiente atualizado para release 12.1.15 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:

  1. Execute o configurador do TAF na opção de menu Miscelânea -> Wizard de Configuração para atualização das tabelas autocontidas;
  2. Adicione a obrigação fiscal "GISS Online" no cadastro de complemento de empresa (acesse o menu Atualizações -> Complem. Empresa, pasta Obrigações Fiscais).




 

Procedimento para Utilização

Para a geração da GISS Online pelo TAF são consideradas as informações dos documentos fiscais, itens, participantes, plano de contas e complemento da empresa. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manualmente das informações abaixo: 

Registro TAF
Campos Utilizados
T001 - Complemento do Cadastro de EstabelecimentosSegmento da Atividade
T003 - Cadastro de ParticipantesNome, CNPJ, CPF, Tipo de Pessoa, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador Optante Simples Nacional, Número da Tabela de Enquadramento, Tipo de Logradouro, Logradouro, Complemento do Logradouro, Número do Logradouro, CEP do Logradouro, Bairro, Estado, País e Município
T007 - Cadastro de ItensCódigo Serviço Municipal
T010 - Cadastro de Plano de Contas ContábeisCódigo da Conta Contábil e Código da Conta Superior
T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias)Data da Nota Fiscal, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, Situação da Nota Fiscal, Valor da Nota Fiscal, Tipo de Documento, Indicador de Tipo de Operação, Código da Obra, Local de Prestação do Serviço, Abatimento de Materias para dedução de ISS e Abatimento de Sub-empreitada para dedução de ISS
T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos FiscaisDescrição complementar
T013AP - Tributos do Documento FiscalValor do Tributo, Valor de Isenta, Valor de Outras, Base de cálculo e Alíquota
T015 - Cadastro de Itens dos Documentos FiscaisCódigo Serviço Municipal e Conta Contábil
T154 - Fatura/ReciboNúmero da fatura/recibo, Data de Emissão da fatura/recibo, Valor Bruto da fatura/recibo, Código do Serviço Municipal e Local de Prestação do Serviço.
T154AD - Tributos do Pagamento EfetivadoBase de cálculo, Alíquota e Valor do Tributo.

Para mais detalhes referentes a integração, consultar layout na página Manuais - Totvs Automação Fiscal

 

ALTERAÇÕES NOS CADASTROS

Alterados os cadastros de Capa do Documento Fiscal, Item do Documento Fiscal, Participante, Complemento de empresa, Item, Faturas e Recibos e Tributos da Fatura e Recibo possibilitando o cadastro e integração dos códigos utilizados na geração da GISS Online.

RotinaTipo de OperaçãoOpção de MenuRegras de Negócio

TAFA062 - Documentos Fiscais

[Alteração]

Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/eletr

Adicionado novos campos: Local de prestação, Valor de Abat. do ISS Subempreitada, Valor Abat. Materiais, Codigo de serviço municipal e código da obra.

TAFA053 - Cadastro de Participantes[Alteração]Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> ParticipanteAdicionado novos campos: Inscrição Municipal, Indicador de Optante do Simples Nacional e Enquadramento.

TAFA057 - Cadastro de Produto

[Alteração]

Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Itens

Adicionado novo campo: Código do serviço municipal.

TAFA050 -Complemento de Empresa[Alteração]Atualizações -> Empresa -> Complemento CadastroAdicionado novo campo: Segmento
TAFA448 - Cadastro de Recibo/Fatura[Alteração]Atualizações -> Cadastros -> Complemento CadastroAdicionado novos campos: Local de prestação, Código de serviço municipal e Alíquota.

 

1 - Cadastro da Capa do Documento Fiscal | Criação dos campos Local de Prestação do Serviço, Valor do Abatimento de Materiais, Valor do Abatimento de Sub-empreitada


2 - Cadastro do Item do Documento Fiscal | Criação do campo Código do Serviço Municipal

3 - Cadastro do Participante | Criação dos campos Inscrição Municipal, Enquadramento e Optante do Simples Nacional

4 - Cadastro de Complemento da Empresa | Criação do campo de Segmento

5 - Cadastro de Item | Criação do campo Código do Serviço Municipal


6 - Cadastro de Faturas e Recibos | Criação dos campos Código do Serviço Municipal e Local de Prestação do Serviço


7 - Cadastro dos Tributos da Fatura e Recibo | Criação do campo Alíquota

 

8 - Cadastro de Documentos Fiscais | Criação do campo Código de Obra

 

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será descrito um passo a passo da geração da GISS Online pelo TAF.


1. Parametrize a utilização da obrigação fiscal GISS Online no cadastro de complemento de empresas, opção "Obrigações Fiscais":

 

2. Acesse Miscelânea/Obrigações Fiscais/Arquivos Magnéticos/Central de Obrigações:

 

3. Facilitador do Item. (Opcional)

Foi disponibilizada a tela para realização simplificada do código de serviço municipal no cadastro dos itens. Para apresentação foi considerado os itens utilizados nos documentos fiscais no período de geração da GISS Online. O código de serviço municipal do item manutenidos nessa tela será atualizado no cadastro de Item, tabela C1L, programa TAFA057.


4. Preencha a primeira página da Wizard com as informações da empresa: 

Diretório do Arquivo Destino: Informar o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
Nome do arquivo Destino: Informar o nome do arquivo magnético a ser gerado.
Mês Referência: Informar o mês o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações.
Ano Referência: Informar o ano o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações.

5. Clique em finalizar e consulte o arquivo gerado. 

O arquivo texto foi gerado conforme manual da 21º Edição disponibilizada pela GISS Online. O arquivo conta com dois Registros, sendo eles:

  • Cabeçalho: apresenta todos os campos do arquivo separados por duas barras verticais (||).

  • Dados: apresenta os valores dos campos, seguindo a sua ordenação. Os valores destas linhas também são separados por duas barras verticais (||).

Nota
titleNota:

Para geração da nota fiscal na GISS Online são verificados se o código de serviço municipal do item está preenchido e se o tipo da nota fiscal é 06 (Nota Fiscal de Serviço). Caso a nota fiscal não possua estes requisitos ela não será considerada.

 

LAYOUT DA OBRIGAÇÃO

A GISS ONLINE é dividida por tipos de serviço, os quais definem o tipo de indicador e layout a ser importado. Abaixo é apresentada a tabela e a regra utilizada pelo TAF para gerar as informações:

Descrição do Tipo de ServiçoIndicadorLayoutRegra de Negócio
Serviço Prestado para Pessoa FísicaC1Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal.
Serviço Prestado para Tomador Fora do PaísC2Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para tomadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal.
Serviço Prestado para Pessoa jurídicaC3Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal.
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota FiscalT1Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de dentro do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal.
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota FiscalP2Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside no Brasil.
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota FiscalP3Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside fora do Brasil.
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota FiscalF4Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal.
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem ObraG1Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco.
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem ObraG2Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco.
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem ObraI3Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. No cadastro do produto, o código de serviço da Lei Complementar 116/03 também precisa pertencer ao grupo 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco.
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com ObraX4Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado.
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com ObraX5Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado.
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com ObraH6Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal e código da obra do documento fiscal informados.
Serviços Bancários (Bancos)A1Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 1 - Instituições Financeiras - Bancos, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado.
CODESP - Serviço Prestado para Pessoa FísicaS1Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado.
CODESP - Serviço Prestado para Tomador Fora do PaísS2Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos tomador fora do país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado.
CODESP - Serviço Prestado para Pessoa JurídicaS3Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP, considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado.
ÓRGÃO PÚBLICO - Serviço TomadoA1Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 2 - Orgãos Público, considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado.
Abatimento de Sub-empreitada22Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Sub-empreitada.
Abatimento de Materiais11Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Materiais.

 

CAMPOS DA OBRIGAÇÃO

Campos:Descrição:Origem TAF:
CD_INDICADORIndicador de RegistroCondições para apresentação do valor informada na tabela acima.
NR_LAYOUTIndicador do Tipo do LayoutCondições para apresentação do valor informada na tabela acima.
DT_EMISSAO_NFData da Prestação do Serviço

Serviço com Documento Fiscal:

Data da Nota Fiscal (C20_DTDOC).

Serviço sem Documento Fiscal:

Data de Emissão do Recibo/Fatura (LEM_DTEMIS).

NR_DOC_NF_INICIALNúmero da Nota Fiscal Inicial

Serviço com Documento Fiscal:

Número da Nota Fiscal (C20_NUMDOC)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

NR_DOC_NF_SERIESérie da Nota Fiscal

Serviço com Documento Fiscal:

Série da Nota Fiscal (C20_SERIE)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

NR_DOC_NF_FINALNúmero da Nota Fiscal Final

Serviço com Documento Fiscal:

Número da Nota Fiscal (C20_NUMDOC)

Serviço sem Documento Fiscal:

Número do Recibo/Fatura (LEM_NUMERO).

TP_DOC_NFTipo da Nota Fiscal

Serviço com Documento Fiscal:

  • Se for NF de saída e o valor do tributo de ISS (Tipo Imp. 01) da NF for maior que 0 – 1 (Tributada)
  • Se a nota fiscal for entrada e não possuir ISS/ISS_RET - 1 (Não Retida)
  • Se a situação da nota fiscal for cancelada (Situação 02 e 03) – 2 (Cancelada)
  • Se o valor de isenta ou Outras do ISS/ISS_RET da NF for maior que 0 – 4 (Isenta)
  • Se existir o tributo de ISS_RET (Tipo Imp. 16) – 5 (Retida)
  • Se a nota fiscal for entrada e possuir o tributo ISS - 6 (Pagamento pelo prestador)

Serviço sem Documento Fiscal:

  • Se a base de cálculo do imposto (ISS/ISS_RET) do Recibo/Fatura for igual a 0 - 4 (Isento)
  • Se o código do imposto for '16' (ISS_RET) - 5 (Retido)
  • Se não for nenhuma das alternativas acima - 1 (Tributado)
VL_DOC_NFValor da Nota Fiscal

Serviço com Documento Fiscal:

Valor da Nota Fiscal (C20_VLDOC)

Serviço sem Documento Fiscal:

Valor Bruto do Recibo/Fatura (LEM_VLBRUT).

VL_BASE_CALCULOBase de Cálculo

Serviço com Documento Fiscal:

Caso a nota fiscal possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado a base de cálculo do imposto (C2F_BASE)

Caso a nota fiscal não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado.

Serviço sem Documento Fiscal:

Caso o recibo/fatura possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado a base de cálculo do imposto (T52_BASECA)

Caso a recibo/fatura não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado.

CD_ATIVIDADEAtividade ou Serviço prestado

Serviço com Documento Fiscal:

Caso seja preenchido o código do serviço municipal do item da nota fiscal, será considerado o código informado (C30_SRVMUN)

Caso não seja preenchido, será considerado o código serviço municipal do cadastro do item (C1L_SRVMUN)

Serviço sem Documento Fiscal:

Código do Serviço Municipal do Recibo/Fatura (LEM_SRVMUN).

CD_PREST_TOM_ESTABELECIDOPrestador/Tomador estabelecido no município

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município do participante: S - Estabelecido

Caso o município não seja igual: N - Não Estabelecido

CD_LOCAL_PRESTACAOLocal de prestação do serviço

Serviço com Documento Fiscal:

Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município de prestação do serviço da nota fiscal: D - Dentro do município

Caso o município não seja igual: F - Fora do município

Serviço sem Documento Fiscal:

Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município de prestação do serviço do recibo/fatura (LEM_CODLOC): D - Dentro do município

Caso o município não seja igual: F - Fora do município

NM_RAZAO_SOCIALRazão social do Prestador/Tomador

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Nome do participante da nota fiscal (C1H_NOME)

NR_CNPJ_CPFCNPJ/CPF

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

CNPJ ou CPF do participante da nota fiscal (C1H_CNPJ / C1H_CPF)

CD_TIPO_CADASTRO

Tipo de cadastro (Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica)

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Tipo de Pessoa do participante da nota fiscal (C1H_PPES)

NR_INSCRICAO_MUNICIPAL *Inscrição municipal.

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Inscrição municipal do participante da nota fiscal (C1H_IM).

NM_INSCRICAO_MUNICIPAL_DV *Dígito da inscrição municipal.

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Dígito verificador da Inscrição municipal do participante da nota fiscal (C1H_IM).

NR_INSCRICAO_ESTADUALInscrição estadual

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Inscrição estadual do participante da nota fiscal (C1H_IE)

NM_TIPO_LOGRADOUROTipo do logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Tipo de Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_TPLOGR - C06_DESCRI / C06_CESOCI)

NM_TITULO_LOGRADOUROTítulo do logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Não informado.

NM_LOGRADOUROLogradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_END)

NM_COMPL_LOGRADOUROComplemento do logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Complemento do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_COMPL)

NR_LOGRADOURONúmero do logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Número do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_NUM)

CD_CEPCEP referente ao logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

CEP do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_CEP)

NM_BAIRROBairro referente ao logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Bairro do participante da nota fiscal. (C1H_BAIRRO)

CD_ESTADOEstado (UF) referente ao logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Estado do participante da nota fiscal. (C1H_UF - C09_UF)

NM_CIDADECidade referente ao logradouro

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Cidade do participante da nota fiscal. (C1H_CODMUN - C07_DESCRI)

CD_PAISSigla do país

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

País do participante da nota fiscal. (C1H_CODPAI - C08_SIGLA2)

NM_OBSERVACAOInformações gerais sobre a empresa

Serviço com Documento Fiscal:

Observação das Informações complementares da nota fiscal. (C21_DESCRI)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

CD_PLANO_CONTACódigo do item do plano de contas

Serviço com Documento Fiscal:

Plano de contas do item da nota fiscal. (C30_CTACTB - C10_CODIGO)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

CD_ALVARACódigo da obra

Serviço com Documento Fiscal:

Código da obra da nota fiscal. (C20_CODOBR)

Serviço Prestado (Segmento igual a “4” (Construção Civil – Empreiteiras) no Complemento de Empresa:

- Com Obra: possui código do cadastro “Estabelecimento/Obra” relacionado na nota fiscal. O código da obra será informado no cadastro de “Estabelecimento/Obra”. (TAFA253)

- Sem Obra: não possui código do cadastro “Estabelecimento/Obra” relacionado na nota fiscal.

Serviço Tomado:

- Com Obra: Possui o código da Obra cadastrado no SIGAMAT da Filial no campo CGC.

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

IC_ORIGEM_DADOSOrigem dos DadosFixo 'R'
IC_ENQUADRAMENTOTabela de Enquadramento

Serviço com Documento Fiscal:

Enquadramento do participante da nota fiscal. (C1H_ENQSIM)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

CD_PLANO_CONTA_PAI

Código da conta mestre no primeiro grau de
contas

Serviço com Documento Fiscal:

Plano de contas mestre do plano de contas do item da nota fiscal. (C30_CTACTB - C10_CTASUP - C10_CODIGO)

Serviço sem Documento Fiscal:

Não informado.

IC_RECOLHE_IMPOSTORecolhe Imposto

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Não informado.

VL_ALIQUOTAValor alíquota

Serviço com Documento Fiscal:

Caso a nota fiscal possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado o valor da alíquota do imposto (C2F_ALIQ)

Caso a nota fiscal não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado.

Serviço sem Documento Fiscal:

Caso o recibo/fatura possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado o valor da alíquota do imposto (T52_ALIQ)

Caso o recibo/fatura não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado.

FL_ISENTOIsenção de Inscrição Estadual

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Caso a inscrição estadual (C1H_IE) do participante da nota fiscal não esteja preenchida ou esteja como "ISENTA": S - Isento

Caso esteja preenchida com uma inscrição estadual: N - Não Isento

FL_SIMPLESPrestador optante pelo simples nacional

Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal:

Caso o campo Optante de Simples Nacional (C1H_SIMPLS) do participante da nota fiscal esteja como "1 - Sim": S - Sim

Caso não esteja selecionado ou esteja como "0 - Não": N - Não

* Para apresentar o dígito verificado da inscrição municipal deve separar os códigos por um "-" (hífen). O código informado antes do hífen se trata da Inscrição Municipal e o código depois do hífen será o dígito verificador. Caso não seja informado este item apenas será gerado o campo de Inscrição municipal.

 

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA

Para auxiliar na auditoria das informações geradas pelo programa da GISS Online foi desenvolvido um relatório de conferência que conta com as seguintes seções:

  • Serviços Tomados considerados na GISS Online
  • Serviços Prestados considerados na GISS Online
  • Recibos/Faturas considerados na GISS Online