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changes.mady.by.user Solange Regina Schimming

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Ação:

Descrição:

Históricos

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

Extensão Fornecedores

Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina.
Para mais informações, acesse o documento: Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009.

Parâmetros Cliente/Fornecedor

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia.
Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)

Dados Localização

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Fornecedor (CHL0004), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Chile.
Para mais informações, acesse o documento:: Manutenção Extensão Fornecedor (CHL0004).

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:Descrição

Código

Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos.

Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome AbreviadoInserir nome abreviado para o fornecedor.

Nome

Inserir a razão social do fornecedor.

Grupo

Inserir o código do grupo de fornecedor.

Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Informações
titleImportante:

A constituição dos grupos de fornecedores é de vital importância para que a contabilização do módulo Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis.

Matriz

Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportador Padrão

Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.

Micro Região

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Data Implantação

Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente.

Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.

Exemplo:
Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Emite Etiqueta

Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.

Extra Fornecedor

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Informações
titleImportante:

O fornecedor temporário sofrerá as consistências normais de um fornecedor habitual; no entanto, com esse tipo de fornecedor, o sistema não encontrará inconsistências com relação ao cadastro de fornecedores. Poderão ser definidos quantos fornecedores temporários forem necessários.

Esse campo é visualizado somente no produto internacional.

Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão Pedido

Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

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