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O cálculo de isenção do ICMS será realizado ao clicar no botão Plano Pagto. ou Incluir Item”, conforme segue:

• Se na rotina 302 – Cadastrar Cliente, em Tributação, a opção Usa desconto isenção ICMS por produto, estiver marcada como Sim, o percentual de isenção do ICMS é aplicado como desconto no item e o valor desse desconto é gravado. Caso exista outro desconto no produto, ele é aplicado após este desconto de isenção;
• Validar a informação do campo % Desc. Icms Isenção (validada se o cliente vinculado a venda for Suframado, Órgão Público (qualquer tipo de órgão público) ou Regime Especial), bem como a opção Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado que deverá estar marcada, ambos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, tela cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Vendas – Acréscimos/Descontos, que funcionará da seguinte forma:

- Caso o cliente seja Suframado, Órgão público (qualquer tipo de órgão público) ao clicar no botão Incluir Item ou 'Quantidade é concedido o desconto na venda;

- Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto é aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;

- Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

• A validação para visualização dos produtos restritos na rotina 587 – Cadastrar Relacionamento RCA/Depto/Seção é realizada conforme segue:

- Caso o parâmetro Visualizar apenas produtos do Departamento/Seção vinculados ao rca pela rotina 587 (da rotina 517 – Cadastrar RCA) esteja marcado, ao clicar em Incluir Item na rotina 336 são exibidos somente os produtos do departamento/Seção relacionado;

- Caso contrário, os produtos serão visualizados normalmente.

• Caso a permissão de acesso 44 - Acesso a vender produto - emb. não permitido no atacado, da rotina 530 esteja marcada, é evitado que embalagens proibidas para venda no atacado sejam vendidas no atacado. O produto é parametrizado na rotina 2014 - Cadastrar Embalagem, para ser vendido somente no varejo e não permitirá que o produto seja inserido no pedido. Caso o parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros (localizado na rotina 132, aba Parâmetros por filial), da filial retira que usa o processo de venda triangular esteja igual a Sim, é verificado se a filial informada é igual a filial retira informada nos itens já inseridos no pedido. Se for igual ao novo item, é inserido normalmente, mas se for diferente é exibida a seguinte mensagem de alerta: "Venda triangular! Não é possível incluir o item no pedido venda. Já existe no pedido item(s) com filial retira que não faz parte do processo de Venda Triangular." e o processo é abortado;
• Caso as opções Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, é gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo é gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar ao clicar o botão Incluir item;

Observação: operações de saídas internas realizadas com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária serão validados caso para o valor informado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, opção Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST exista pauta para cálculo do ST. Assim, para ST pautado, se o percentual digitado sobre a base de ST for maior que o valor de ST, o sistema irá considerar o valor de percentual sobre a base como valor de ST. Caso contrário, será utlizado o percentual da pauta para o cálculo de ST.

• Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente), este não incidirá na precificação da rotina 201– Precificar Produto, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ).  Importante lembrar que ao utilizar o ST Fonte o campo Calcular ST Fonte da rotina 302 - Cadastrar Cliente, deverá estar marcado como Sim;
• Ao clicar neste botão, caso o parâmetro "2373 - Verificar estoque (QTEST) no momento da venda", da rotina "132", esteja marcado como "Sim", a quantidade solicitada do produto no pedido for maior que o resultado entre a subtração da quantidade de estoque e os pedidos existentes há 90 dias, será exibida a seguinte mensagem: "Não há estoque disponível do produto: A. Estoque Cont.: X. Qt. Cont. Pedidos (Últimos 3 meses): Y. Estoque Cont. Disp.: Z;
• Caso o parâmetro esteja igual a " Nulo " o parâmetro " 1950 - Verifica estoque (QTEST) no momento da venda", da rotina "132", será validado132, é validado;
• Ao cadastrar uma política de desconto para o produto X e marcar a opção Aplicar a família de produtos na rotina 387, o desconto será concedido a todo e qualquer produto que fizer parte da mesma família deste produto;
• Caso não exista endereço picking cadastrado para o produto na rotina 1701 – Cadastro de Dados Logísticos, ao inserir um item  e alterar as posições dos pedidos (de P-Pendente para L-Liberado ou de B-Bloqueado para L-Liberado), é exibido automaticamente, um relatório informando que este produto precisa ter endereço de picking:
  
  - Ao clicar neste botão, será verificado se a filial informada no pedido é igual à filial definida na política de desconto cadastrada pela rotina "387 – Política de Desconto por Quantidade". Caso seja este desconto, o mesmo será aplicado.

• Validação do parâmetro 2382 - Percentual de acréscimo para venda com cupom da rotina 132 e do tipo de documento definido para o pedido. Caso o tipo de documento seja Cupom Fiscal (ao clicar o botão Incluir Item, Preço ou Plano Pagto.), o parâmetro 2382 é validado, se estiver marcado como Sim é exibido o preço do produto somado ao percentual informado no campo % Acrésc. P. Física da aba Venda - Acréscimos/Descontos, tela de cadastro, rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação.
  
  - Se o parâmetro 2382 estiver marcado como Não, é exibido o preço sem o acréscimo informado acima.  Caso o tipo de documento do pedido seja Nota Fiscal o parâmetro 2382 não é validado.

• Validação do parâmetro Origem do pedido de Venda das restrições cadastradas através da rotina 391. Caso seja uma restrição marcando a opção Origem do pedido de Venda igual a T - Telemarketing a rotina não permitirá a inclusão de novos itens e exibe a mensagem: ´´Não foi possível incluir o item no pedido! Erro: Venda do produto não permitida! Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391``. Na mudança de bloqueado para liberado e pendente para liberado (através do duplo clique sobre o pedido) exibe a mensagem: ´´Posição do pedido de venda não pode ser alterada! Existe restrição de venda cadastrada na rotina 391``. Esta mesma validação é feita para as opções B - Balcão, R - Balcão Reserva, C - Call Center, F - Força de Vendas e W - Web. Caso o usuário escolha a opção O - Todas a rotina não validará este parâmetro para localizar a restrição;

• Validação da comissão progressiva informada na rotina 363 – Cadastro de Comissão Progressiva, quando a região informada (na rotina 363) for igual à região de venda.

A validação das filiais selecionadas para serem utilizadas como filial retira funcionará da seguinte forma:

• Se no cadastro da filial de venda existir definição de um grupo de filiais retira, a seleção da mesma é restrita (botão Incluir Item), ou seja, o usuário poderá escolher apenas entre as filiais definidas como filial retira para a filial de venda em questão (definida no cabeçalho do pedido);
• Não havendo definição de grupo de filiais retira para a filial de venda (o cadastro de grupo esteja vazio) é executado o processo normal;
• Caso a caixa Simples Nacional da rotina 302 – Cadastrar Cliente, tela Cadastro, aba Tributação, esteja marcada como Sim é verificado se o produto tem valor informando na sua tributação para o campo % Red. P. Venda Optante Simples Nacional (rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro, aba Subst. Tributária). Caso possua este valor para redução é verificado se o produto destaca ST na venda. Se destacar, o IVA usado para calcular o ST é reduzido para o valor informado no campo % Red. P. Venda Optante Simples Nacional. Se não destacar é utilizado como base ST a utilizada na entrada do produto, para realizar a redução;
• Validação do parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional? da rotina 132, caso esteja marcado como Sim, é aplicado o percentual de desconto cadastrado na rotina 3310 – Manutenção de Percentual Simples Nacional para clientes optantes pelo simples nacional;
• Validação da comissão informada no campo % Comissão (aba Vendas / Comissão da rotina 517 - Cadastrar RCA) com a finalidade de cadastrar a comissão para o profissional através da rotina 517, de forma que sirva para todos os produtos e clientes. Esta validação funcionará da seguinte forma:

- Caso tenha comissão cadastrada na rotina 3304 - Cadastrar Comissão para Terceiros, a rotina 336 utilizará esse valor para calcular a comissão. Caso não tenha comissão cadastrada na rotina 3304 e tenha comissão cadastrada na rotina 517, a rotina 336 utilizará esse valor para calcular a comissão. Caso tenha comissão cadastrada nas duas rotinas 517 e 3304, será utilizado para o cálculo da comissão somente o cadastrado na rotina 3304. Caso não tenha nenhuma comissão cadastrada nas rotinas 517 e 3304, o valor de comissão é zerada;

• Validação do campo Prazo Máximo de Venda na rotina 203 – Cadastrar Produto (na tela Cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Cond.Venda), que funcionará da seguinte forma:
  
  - Caso seja selecionado um prazo no filtro Novo Plano de Pagamento (da tela Alterar Plano de Pagamento) que seja inferior ao informado no campo Prazo Máximo de Venda (da rotina 203), ao clicar em Confirmar na tela Incluir Item (apresentada ao clicar no botão Incluir Item), será exibida a mensagem de alerta abaixo, interrompendo o processo;