Histórico da Página

Localiza Pedidos

Possibilita a localização dos pedidos conforme parâmetros informados.

Parâmetros

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, na qual poderão ser parametrizados dados referentes aos pedidos a serem implantados.

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos – Inclusão, Na qual é possibilitado o cadastro de um pedido de venda.

Eliminar

Quando acionado, o pedido de venda é eliminado. Para isso, o usuário deverá selecionar um pedido com situação diferente de Atendido Total, e então acionar o botão Eliminar.

Efetivar

Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda; verificar se ele possui itens, realizar a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções. É necessário que o usuário selecione o pedido de venda que deseja efetivar.

Suspender

Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Suspender Pedido - WPD4001".

Reativar

Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Reativar Pedido - WPD4001".

Cancelar

Quando acionado, é cancelado o pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Motivo Cancelamento - WPD4001".

Despesas

Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas e ainda alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.

Link Modificar

Para que os dados do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está no campo "Ped Cli", localizado entre os campos Cliente e Sit Ped.

Atualizar Código da Mensagem

Código da mensagem é atualizado quando alterada a natureza de operação. 

Atualizar Consumidor Final

Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”; será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).

Se assinalado, o campo acima especificado apresentará o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Atualização Natureza de Operação

Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:

1. Não atualizar itens.
   Se a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
2. Atualizar itens com a mesma natureza.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido com a nova natureza de operação serão atualizados.
3. Atualizar todos os itens.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Utiliza relação Relação Item x Cliente

Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". 

Gerar Automaticamente

Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. 

Não Gerar

Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". 

Mostrar saldo disponível Saldo Disponível em Estoque do item

Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. 

Multiplicar qtde Qtde Componente pela qtde Qtde Configurado/Composto

Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. 

Atribuir preço total dos Componentes ao Composto

Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. 

Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmenteAtendidos Parcialmente

Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados.

Gerar despesas automaticamenteDespesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Cliente

CcódigoCódigo, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. 

Tipo Inclusão

Tipo de inclusão do pedido. Os tipos disponíveis são:

• Inclusão Normal: O pedido de vendas não assumirá os campos parametrizados no cadastro dos clientes, sendo que os mesmos deverão ser cadastrados.
• Inclusão Facilitada: Possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. 

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número Número sequencial do pedido de venda, sendo que esta informação pode ser alterada.

Estabelecimento

Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Canal Venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Repres Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

• Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. 

Pedido Repres

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. 

Contato

Nome de contato do cliente do pedido de venda. 

Dt Entrega

Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Cli Remes Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. 

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

• Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
• Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Entrega

Endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. 

Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. 

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Transp Redesp

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. 

Cidade/CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para  sugerir para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. 

Portador/Mod

Código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Atdmento

Código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas.

Estab Controle

Código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos.

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

Libera Nota

Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo dele.

O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes - WCD1510".

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.

• Primeira Duplicata: Quando selecionada esta opção, os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: Quando selecionada esta opção, define que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de títulos da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: Quando selecionada esta opção, os valores de despesas são divididos igualmente entre os títulos da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: Quando esta opção for selecionada, define que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nr Processo Exp

Número do processo de exportação.

Itinerário

Código do itinerário de atendimento do processo de exportação.

Observação

Texto de observação para o pedido quando  necessárioquando necessário. 

Condições de Redespacho

Texto referente às condições de Redespacho das  mercadorias das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Texto referente às condições especiais do pedido  pedido de venda quando houver.

Representante

Código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. 

% Comissão

Percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. 

Comissão Emissão

Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota de 10.000,00 reais cuja base de cálculo seja 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja 42,30.

Sequência

Número sequencial para a condição de pagamento. Essa informação pode ser alterada. 

Cód Vencto

Define a condição de vencimento. Selecionar uma das  das opções:

• Dias da Data.
• À vista.
• Antecipado.
• Contra entrega.
• Fora dezena.
• Fora quinzena.
• Fora mês.
• Fora semana.
• Apresentação.

Dt Vencimento

Data de vencimento da antecipação. 

Percentual Pagamento

Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. 

Dias Vencimento

Número de dias do vencimento da antecipação. 

Valor Parcela

Valor da parcela a ser paga antecipadamente. 

Observação

Observações ou comentários específicos quanto à condição especial de pagamento.