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  • Tabelas, Campos e Índices Alterados

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Chave

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  • A formatação mudou.

Para que algumas das  novidades da versão 28 possam ser utilizadas, é necessário que objetos do banco dados sejam atualizados . Tal processo é realizado por meio de  rotinas que,  quando executadas, criam essas informações automaticamente. Uma delas  é a 560 - Atualizar  Banco de Dados, segue abaixo as alterações/criações efetuadas para esta versão?.

 

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titleCriação/Alteração de Tabelas e Colunas
TabelaColunaDescrição Campo
PCORIGEMPRECOPERCACRESC% ACRESCIMO
PCORIGEMPRECOECFPERCACRESC% ACRESCIMO
PCORIGEMPRECOPERCDESC% DESCONTO
PCORIGEMPRECOECFPERCDESC% DESCONTO
PCSUPPLIPARAMFATTIPOPESSOA0=Física,  1=Jurídica, NULL=Ambos
PCSUPPLIPARAMFATTIPOOPERACAO0=Padrão, 1=Pague Flex
PCPLANOCONTALALURTIPOA conta pode ser do tipo R-Resumo, E-Editável, CA-Calculado ou CNA-Calculado não editável
PCLAYOUTCOBREGSEGMENTOA identificação do segmento é uma letra. Um lote pode conter vários segmentos.
PCPEDIDOMOTDESBACAOAção que esta sendo realizada
PCITEMPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCMOVCOMPLEPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCMOVCOMPLEPREENTPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCPRODUTPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCTABTRIBENTPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCTRIBFIGURAPERCIVA2Alíquota de ST Outorgado
PCCONFEXERCICIOAPURACAOCSLLApuração do CSLL para o LALUR/LACS: A=Anual, D=Desobrigada, T=Trimestral
PCINVENTENDERECOIQTLASTROArmazena a quantidade de lastros digitadas na contagem do inventário
PCLANCQTDENVIOSFLUIGCampo com a quantidade de vezes de envio do documento ao Fluig.
PCLANCNUMSOLICITACAOFLUIGCampo com numero de solicitacao gerado pelo Fluig para indicacao de recebimento do documento pelo mesmo.
PCLANCDTENVIOFLUIGCampo indicador de envio de documento para o Fluig
PCCONTARESTRINGIRNOBALANCETECampo que define a restricao de apresentacao da conta no balancete (rotina 124)
PCGRUPORESTRINGIRNOBALANCETECampo que define a restricao de apresentacao do grupo de conta no balancete (rotina 124)
PCLANCOPCAOPAGAMENTOIPVACampo referente a opção de pagamento de IPVA
PCMOVCOMPLECODCOMPRADORCampo referente ao código do comprador
PCLANCAMENTOCODGRUPOBEMCampo usando para rastrear o código do grupo do bem, ativo imobilizado.
PCLANCINTERMEDIARIACODGRUPOBEMCampo usando para rastrear o código do grupo do bem, ativo imobilizado.
PCHISTORICOLOTEIMPORTACAOCampo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL
PCLANCAMENTOLOTEIMPORTACAOCampo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL
PCMODELOPCLOTEIMPORTACAOCampo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL
PCRATEIOCONTABILCCLOTEIMPORTACAOCampo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL
PCSALDOLOTEIMPORTACAOCampo usando para rastrear um lote de importação feito pela rotina 2127, este valor vem da DFSEQ_IMPCONTABIL
PCCLIENTNUMDIASPROTESTOCampo utilizado para informar a quantidade de dias de protesto na geração da remessa.
PCENTIDADEIMUNEISENTAENTIDADEIDChave primária sequencial
PCPRODUTCODFISCALENTENTFUTCod.Fiscal Entrada Entrega futura
PCTABTRIBENTCODFISCALENTENTFUTCod.Fiscal Entrada Entrega futura
PCTRIBFIGURACODFISCALENTENTFUTCod.Fiscal Entrada Entrega futura
PCPRODUTCODFISCALREMENTFUTCod.Fiscal Remessa Entrega Futura
PCTABTRIBENTCODFISCALREMENTFUTCod.Fiscal Remessa Entrega Futura
PCTRIBFIGURACODFISCALREMENTFUTCod.Fiscal Remessa Entrega Futura
PCLAYOUTCOBREGCODIGOCodigo
PCFAIXACORCODFAIXACódigo
PCORIGEMPRECOCODAUXILIARCODIGO BARRAS
PCORIGEMPRECOECFCODAUXILIARCODIGO BARRAS
PCORIGEMPRECOCODCAMPANHACODIGO CAMPANHA
PCORIGEMPRECOECFCODCAMPANHACODIGO CAMPANHA
PCORIGEMPRECOCODCLICODIGO CLIENTE
PCORIGEMPRECOECFCODCLICODIGO CLIENTE
PCLANCAMENTOLALURCODCONTACódigo da conta do plano. Pode conter nºs e pontos
PCPLANOCONTALALURCODCONTACódigo da conta do plano. Pode conter nºs e pontos
PCLANC3CODCONTACódigo da conta gerencial
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3CODCONTACódigo da conta gerencial
PCFAIXACORCODCORCódigo da Cor para a faixa
PCSUPPLIPARAMFATCODEMSUPPLICódigo da empresa parceira informado pela Suppliercard
PCBANCOFILIAISCODFILIALCódigo da filial
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3CODFILIALCódigo da filial do centro de custo
PCLOGDESCVENDORCODFILIALCodigo da filial do titulo
PCSUPPLIPARAMFATFILIALCódigo da filial na suppliercard
PCFORMAPAGTOCODIGOCódigo da forma de pagamento
PCPRODUTNUTRICODIGOCódigo da informação nutricional
PCUNMEDIDAINVENTCODPARAMCódigo da parametrização
PCLOGPROCESSBALANCETECODROTINACódigo da rotina pela qual foi emitido o relatorio.
PCLOGALTORDEMSERVICOCODROTINACódigo da rotina que realizou a operação
PCPOLITICADESCFINANCODSECCódigo da seção para a politica de desconto
PCDESCONTOCODDESCONTOIDCódigo de identificação que vincula todas as politicas de descontos criadas a partir da mesma inclusão.
PCORIGEMPRECOCODDESCONTOCODIGO DESCONTO
PCORIGEMPRECOECFCODDESCONTOCODIGO DESCONTO
PCOCORRENCIARETORNOCODBANCOCodigo do banco
PCBANCOFILIAISCODBANCOCódigo do banco
PCLOGDESCVENDORCODBANCOVENDORCodigo do banco de vendor
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3CODIGOCENTROCUSTOCódigo do centro de custo
PCAPLICVERBAICODCLICódigo do cliente
PCLOGALTORDEMSERVICOCODFUNCCódigo do funcionário
PCTRANSACAODOTZCODFUNCCXCódigo do funcionário do caixa
PCLOGDESCVENDORCODFUNCCANCELCodigo do funcionario que cancelou o documento
PCLAYOUTCOBVARCODPROCESSOCodigo do processo
PCSUPPLIPARAMFATTIPOCLIENTECódigo do tipo de cliente cadastrado na suppliercard
PCLAYOUTCOBREGCODTIPOPAGAMENTOCodigo do tipo do pagamento
PCSUPPLITIPOCLIENTETIPOCLIENTECódigo do tpo de cliente cadastrado na SupplierCard
PCLOGPROCESSBALANCETECODFUNCCódigo do usuario do Winthor que emitiu o relatorio.
PCLAYOUTCOBPOSCODLAYOUTMAGREGCodigo layout
PCBANCOCODLAYOUTCPREMCódigo layout cobrança remessa
PCBANCOCODLAYOUTCPRETCódigo layout cobrança retorno
PCLAYOUTCOBCODIGOCódigo layout de cobrança magnética
PCORIGEMPRECOCODPLPAGCODIGO PLANO PAGAMENTO
PCORIGEMPRECOECFCODPLPAGCODIGO PLANO PAGAMENTO
PCLAYOUTCOBVARCOLUNASISColuna
PCLOGALTORDEMSERVICOCOLUNAColuna da tabela alterada
PCSUPPLIPARAMFATCONDFINANCCondição de Financiamento
PCTIPOBONIFICCODCONTAConta gerencial que deve ser lançado a bonificação ao faturar o pedido bonificado
PCLOGPROCESSBALANCETENOMERELContas que estavam restritas no momento da emissao do relatorio contendo formato de grupo:conta, separados por ',' 
PCLAYOUTCOBPOSCONTEUDOConteudo
PCTRANSACAODOTZCPFCPF do cliente
PCSUPPLICLIENTEDTPRIMEIRACOMPRAData da primeira compra do cliente
PCSUPPLICLIENTEDTAPROVACAOCARTAOData de aprovação do cartão
PCLOGDESCVENDORDTCANCELData de cancelamento do documento
PCDESCONTODTENVIOFLUIGData de envio da solicitação ao Fluig para aprovação
PCLOGDESCVENDORDTFECHAVENDORData de fechamento do documento
PCSUPPLICLIENTEDTFUNDACAOData de fundação da empresa
PCSUPPLICLIENTEDTINCLUSAOSUPPLIData de inclusão do cliente na suppliercard
PCSUPPLICLIENTEDTULTALTERData de última alteração na suppliercard
PCSUPPLIPARAMFATDTVENC1Data do 1º Vencimento
PCSUPPLIPARAMFATDTFATURAMENTOData do Faturamento
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3DTLANCData do lançamento
PCTRANSACAODOTZDATAData e hora
PCLOGPROCESSBALANCETEDATAHORAData e hora a qual foi emitido o relatorio.
PCPEDIDOMOTDESBDTACAOData e hora da ação
PCFILASUPPLIDTHORAINCdata em que foi inserida a informação na tabela
PCSUPPLICLIENTEDTBLOQUEIOSUPPLIData em que o cliente foi bloqueado na suppliercard
PCDESCONTODTFIMPREVData Fim prevista
PCPLANOCONTALALURDTFIMData final da validade da conta. Se for vazia, a conta perderá a validade em uma nova versão
PCPLANOCONTALALURDTINIData inicial da validade da conta
PCDESCONTODTINICIOPREVData Inicio prevista
PCSUPPLICLIENTEDTENVIOSUPPLIData que o cliente foi enviado para a suppliercard
PCLOGALTORDEMSERVICODATADATE
PCLAYOUTCOBVARCONTEUDODe qual tabela e campo ou SQL é obtido o valor da variável.
PCNFENTDEDUZIRCREDITOOUTORGADOCUSTODeduzir crédito ST Outorgado do custo
PCNFENTPREENTDEDUZIRCREDITOOUTORGADOCUSTODeduzir crédito ST Outorgado do custo
PCMODELOPCCOMPOE_DLPADefine se a conta compôS a DLPA
PCMODELOPCCOMPOE_DMPLDefine se a conta compôS a DMPL
PCMOVCRFORDESCFINAVULSODefine se o lançamento avulso é de desconto financeiro
PCLAYOUTCOBPOSDESCRICAODescrição
PCLAYOUTCOBVARDESCRICAODescrição
PCOCORRENCIARETORNODESCRICAODescrição
PCPLANOCONTALALURDESCRICAODescrição da conta do plano
PCFORMAPAGTODESCRICAODescrição da forma de pagamento
PCSUPPLITIPOCLIENTEDESCRICAODescrição do tipo de cliente cadastrado na Suppliercard
PCLAYOUTCOBDESCRICAODescrição layout de cobrança magnética
PCMETACTIPOMETADiferencia cada registro pelo tipo de meta
PCLAYOUTCOBREMESSAÉ remessa?
PCCOBCOBSUPPLIERCARDÉ uma cobrança suppliercard
PCFAIXASATRASOENVIARBOLETOEnvia boleto bancário via e-mail
PCCONFEXERCICIOLALURLACSPORGRUPOEMPEscrituração por grupo de empresas (empresas com a mesma raiz de CNPJ)
PCPARAMETROINVENTVALIDARPRODUTOEXCLUIDOEste campo define que todo produto que for excluído no inventário, o sistema não deve permitir encerrar o inventário com pendência.
PCCONFEXERCICIOATIVTRIBPELOIRPJExistência de Atividades Tributadas pelo IRPJ para Imunes e Isentas para o LALUR/LACS: A=Anual, D=Desobrigada, T=Trimestral
PCSUPPLICLIENTEFATURMENSALFaturamento mensal
PCFAIXACORVLRFINALFinal da Faixa
PCLAYOUTCOBPOSFIXOFixo?
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES1Forma de Determinação das Estimativas para o mês 1 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES10Forma de Determinação das Estimativas para o mês 10 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES11Forma de Determinação das Estimativas para o mês 11 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES12Forma de Determinação das Estimativas para o mês 12 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES2Forma de Determinação das Estimativas para o mês 2 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES3Forma de Determinação das Estimativas para o mês 3 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES4Forma de Determinação das Estimativas para o mês 4 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES5Forma de Determinação das Estimativas para o mês 5 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES6Forma de Determinação das Estimativas para o mês 6 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES7Forma de Determinação das Estimativas para o mês 7 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES8Forma de Determinação das Estimativas para o mês 8 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMAESTIMATIVAMES9Forma de Determinação das Estimativas para o mês 9 do LALUR/LACS: R=Receita Bruta e Acréscimos, B=Balanço/Balancete de Suspensão/Redução
PCCONFEXERCICIOFORMATRIBPERIODO1TRIMForma de Tributação do 1. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa
PCCONFEXERCICIOFORMATRIBPERIODO2TRIMForma de Tributação do 2. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa
PCCONFEXERCICIOFORMATRIBPERIODO3TRIMForma de Tributação do 3. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa
PCCONFEXERCICIOFORMATRIBPERIODO4TRIMForma de Tributação do 4. Trimestre para o LALUR/LACS: R=REAL, P=Presumido, A=Arbitrado, E=Real Estimativa
PCCONFEXERCICIOFORMATRIBLUCROForma de Tributação do Lucro para o LALUR/LACS: 1=Lucro Real, 2=Lucro Real/Abitrado, 3=Lucro Presumido/Real, 4=Lucro Presumido/Real/Arbitrado, 5=Lucro Presumido, 6=Lucro Arbitrado, 7=Lucro Presumido/Arbitrado, 8=Imune do IRPJ, 9=Isenta do IRPJ
PCBANCOGERARNOSSONUMEROBASA7DIGITOSGerar nosso número Banco Basa 7 dígitos
PCLAYOUTCOBREGTIPOREGISTROHA - Header de arquivo, HL - Header de lote, D - Detalhe, TL - Trailer de lote, TA - Trailer de arquivo
PCPRESTHASHHash da validação dos campos do processo de cancelar desdobramento.
PCOCORRENCIARETORNOIDIdentificador
PCMOVCRFORBAIXADNIIdentificador de baixa por DNI
PCPLANOCONTALALURIDIdentificador único do registro na tabela
PCDESDMAPPRESTDESTIndica a prest de destino
PCDESDMAPPRESTORIGIndica a prest de origem
PCOCORRENCIARETORNOINDICABAIXAIndica baixa
PCMETAFAIXACODUSURIndica o codigo do RCA
PCMETAFAIXACODSUPERVISORIndica o codigo do Supervisor
PCDESDMAPNUMTRANSVENDADESTIndica o numtransvenda de destino
PCTRIBUTCODICMTABISENCAOICMSIndica o percentual de impostos do CMV para cliente com Isenção de ICMS.
PCDESDMAPPROCESSOIndica o processo que gerou o desdobramento
PCMETACODMETACIndica o valor da chave da tabela PCMETAC
PCMETAFAIXACODMETACIndica o valor da chave da tabela PCMETAC
PCFILASUPPLINUMTRANSVENDAIndica qual o número da chave da informação (numtransvenda, numtransent)
PCFILASUPPLITIPOINFIndica qual o tipo da informação: Possiveis tipos: 01 - Compra 02 - Prorrogação de Vencimento 03 ¿ Cancelamento Total de Compra 04 ¿ Retorno de Cadastro de Cliente e Alteração de Limite 06 ¿ Alteração de Dados Cadastrais 10 ¿ Cancelamento Parcial de Compra 11 ¿ Bonificação 24-Pagamento de boleto de transação rejeitada
PCLAYOUTCOBVARNATUREZAOPERACAOIndica que layout pode usar a variável: de remessa (RM), de retorno (RT) ou dos dois (RR)
PCDMPLGERARAUTOMATICOIndica se a estrutura de DMPL/DPLA será executada automáticamente
PCSUPPLICLIENTEENVIARCLIENTSUPPLIIndica se envia o cliente para a suppliercard ou não (S ou N)
PCPLANOCONTALALURTIPOLANCSPEDInfo para o SPED. Pode ser R-Resumo, L-Lucro, A-Adição, E-Exclusão, P-Prejuízo
PCDESPESAIMPGERACPInforma se a despesa deve gerar contas a pagar
PCDESPESAIMPCEGERACPInforma se a despesa deve gerar contas a pagar
PCUNMEDIDAINVENTUTILIZADOInforma se a unidade de medida está sendo utilizada na configuração
PCBONUSCENDERECAMENTOPORPALETEInforma se o bônus será endereçado palete a palete
PCFAIXACORVLRINICIOInicio da Faixa
PCDESDMAPNUMTRANSVENDAORIGInidica o numtransvenda de origem
PCLAYOUTCOBREGCODLAYOUTMAGLigação com o layout de arquivo magnético
PCCLIENTLIMITECREDSUPPLILimite de credito suppliercard
PCFINANCLISTAFILIAISBANCOCAIXALista das filiais vinculadas ao caixa / banco cadastradas na rotiina 524
PCFINANC2LISTAFILIAISBANCOCAIXALista das filiais vinculadas ao caixa / banco cadastradas na rotiina 524
PCLAYOUTCOBREGVARQUEFALTAMListas de variáveis obrigatórias que faltam nas posições do layout
PCDESCONTOLOGQTDAPLICACOESDESCLog da Quandidade maxima de itens que podem ser vendidos para esse politica de desconto
PCDESCONTOLOGQTMINESTPARADESCLog da Quantidade mínima de estoque para conceder desconto
PCLAYOUTCOBREGLOTELote
PCLOGALTORDEMSERVICOMAQUINAMaquina que realizou a operação
PCPEDIDOMOTDESBMATRICULAMatricula do usuário que esta fazendo a ação
PCPEDIDOMOTDESBMOTIVOMotivo do bloqueio
PCPLPAGNAOCOBRARTXBOLETONão cobrar TX de Boleto, para cobranças do tipo Boleto
PCBANCONAOBAIXAAPOSVENCSEMVALORMULTANão permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa
PCCLIENTCRFCRF suppliercard - Parametrização de faturamento
PCCLIENTPERMITIRAGRUPARTITULOPermitir agurpar titulos do cliente
PCCROSSDOCKINGNUMPEDNúmero do pedido
PCDESDPRESTCODCOBCópia do campo PCPREST.CODCOB da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTCODFUNCCXMOTCópia do campo PCPREST.CODFUNCCXMOT da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTDTBAIXACópia do campo PCPREST.DTBAIXA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTDTCXMOTCópia do campo PCPREST.DTCXMOT da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTDTCXMOTHHMMSSCópia do campo PCPREST.DTCXMOTHHMMSS da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTDTFECHACópia do campo PCPREST.DTFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTDTLANCCHCópia do campo PCPREST.DTLANCCH da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTHORAFECHACópia do campo PCPREST.HORAFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTMINUTOFECHACópia do campo PCPREST.MINUTOFECHA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTNUMAGENCIACópia do campo PCPREST.NUMAGENCIA da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTNUMCHEQUECópia do campo PCPREST.NUMCHEQUE da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTNUMCONTACORRENTECópia do campo PCPREST.NUMCONTACORRENTE da tabela PCPREST que é sobrescrito no processo de desdobramento
PCDESDPRESTNUMTRANSVENDAChave de ligação deste registro com a PCPREST
PCDESDPRESTPRESTChave de ligação deste registro com a PCPREST
PCFILASUPPLIAPROVADOSUPPLIAprovado no sistema suppliercard?
PCFILASUPPLICODMOTIVOREJCodigo do motivo de rejeição
PCFILASUPPLICONDFINANCCondição de financiamento
PCFILASUPPLIDESCMOTIVOREJDescrição do motivo de rejeição
PCFILASUPPLIDTDESCFINData do desconto financeiro
PCFILASUPPLIDTVENC1Primeira data de vencimento
PCFILASUPPLIDTVENC2Segunda data de vencimento
PCFILASUPPLINOMEARQENVIONome do arquivo de envio
PCFILASUPPLINOMEARQRETORNONome do arquivo de retorno
PCFILASUPPLINUMTRANSENTNúmero de transação de entrada
PCFILASUPPLIPLANOIdentificador do plano
PCFILASUPPLIPRESTPrestação
PCFILASUPPLIVLDESCFINValor do desconto financeiro
PCFINANCPARMULTIFILIALCAIXABANCO3882Status do parametro 3882 multifiliais caixa/banco
PCFINANC2PARMULTIFILIALCAIXABANCO3882Status do parametro 3882 multifiliais caixa/banco
PCFORNECHORACOLETADetermina a hora da coleta da transportadora
PCITEMNUMPEDMASTERORIGEMNúmero do pedido máster origem
PCITEMNUMPEDPRINCNúmero do pedido de compra principal
PCITEMNUMSEQORIGEMNúmero sequêncial do item de origem
PCLAYOUTCOBFORMATACAODATAFormatação das datas usada na geração do arquivo
PCLAYOUTCOBFORMATACAOFLOATFormatação dos números com decimais usada na geração do arquivo
PCLAYOUTCOBFORMATACAOINTEIROFormatação dos números sem casas decimais usada na geração do arquivo
PCLAYOUTCOBFORMATACAOTEXTOFormatação dos textos usada na geração do arquivo
PCNFSAIDCONDFINANCCondição de financiamento suppliercard
PCNFSAIDPLANOSUPPLIPlano de quantidade de parcelas suppliercard
PCPEDCCONDFINANCCondição de financiamento suppliercard
PCPEDCPLANOSUPPLIPlano de quantidade de parcelas suppliercard
PCPEDCFVCONDFINANCCondição de financiamento suppliercard
PCPEDCFVPLANOSUPPLIPlano de quantidade de parcelas suppliercard
PCPRODUTPESOBRUTOFRETEPeso bruto do frete FOB
PCREGIAOVLMINVENDAValor mínimo de venda para cálculo da taxa de entrega
PCREGIAOVLTXENTValor da taxa de entrega
PCSUPPLICLIENTECODCLICódigo do cliente
PCSUPPLICLIENTEEMAILRESPOSTAEmail de resposta
PCSUPPLIPARAMFATCOEFICIENTECoeficiente suppliercard - Parametrização de faturamento
PCSUPPLIPARAMFATQTDDIASPGTOPARCEIROQuantidade de dias para o pagamento do parceiro suppliercard - Parametrização de faturamento
PCSUPPLIPARAMFATTAXATaxa suppliercard - Parametrização de faturamento
PCPLANOCONTALALURLINHAECFNº da linha correspondente no ECF
PCPLANOCONTALALURVERSAONº da versão do plano de contas. Anualmente, a Receita Federal lança uma nova versão
PCLANCAMENTOLALURNUMLANCTONº lançamento contábil. Único no mesmo ano, mês e num. Seq
PCLAYOUTCOBVARNOMENome
PCLOGPROCESSBALANCETEMAQUINANome da maquina atribuida ao sistema operacional onde foi emitido o relatorio
PCLOGPROCESSBALANCETENOMEUNITNome da unit no Delphi contendo o relatório por onde foi emitido o relatorio.
PCSUPPLICLIENTESOCIONome de um dos sócios cadastrados na rotina 3312
PCLOGPROCESSBALANCETEOSUSERNome de usuario do sistema operacional que emitiu o relatorio
PCSUPPLICLIENTENOMECONTATONome do contato na empresa
PCLOGPROCESSBALANCETECONTASNome do relatorio que foi emitido
PCENTIDADEIMUNEISENTADESCRICAONome dos tipos de entidades imunes ou isentas
PCLOGDESCVENDORDUPLICNumero da nota do título
PCDESCONTONUMSOLICITACAOFLUIGNúmero da solicitação de aprovação do fliug
PCCAIXAPROXNUMMOVIMENTOPDVNUMERO DE MOVIMENTO DO DPV
PCFECHAMENTOMOVCXNUMMOVIMENTOPDVNUMERO DE MOVIMENTO DO DPV
PCTRANSACAODOTZNUMSERIEEQUIPNúmero de série do equipamento
PCLOGDESCVENDORNUMTRANSVENDANumero de transacao de venda do titulo
PCLOGDESCVENDORNUMTRANSVENDORNumero de transacao do documento
PCBONUSINUMVIASETIQUETANúmero de vias da emissão de etiquetas
PCTRANSACAODOTZNUMCAIXANúmero do caixa
PCSUPPLICLIENTENUMCARTAONúmero do cartão Suppliercard
PCLOGDESCVENDORCONTRATOVENDORNumero do contrato de desconto/vendor
PCPEDIDOMOTDESBNUMPEDNúmero do pedido
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3NUMPEDNúmero do pedido da tabela PCLANC3
PCPEDIDONUMPEDORIGNúmero do pedido de origem
PCTRANSACAODOTZNUMPEDECFNúmero do pedido no ECF
PCPRESTNUMPROTOCOLOCHQNumero protocolo da consulta Cheque
PCPRESTECFNUMPROTOCOLOCHQNumero protocolo da consulta Cheque
PCLOGDESCVENDOROBSERVACAOObservacao adicionais
PCSUPPLICLIENTEOBSRETORNOObservação do retorno da análise de crédito (UPRET)
PCTRANSACAODOTZOBSERVACAOObservação geral
PCLOGPROCESSBALANCETEOBSERVACAOObservações adicionais do registro de emissao do relatorio, tal como descrição do relatorio.
PCLOGALTORDEMSERVICOOBSERVACOESObservações do log
PCHISTORICOCOMPOE_DMPL_DLPAOpção no cadastro de histórico para que esse histórico seja definido se compõe DMPL ou DLPA.
PCDESDPRESTOPERACAOOperação que efetuou a inserção do registro.
PCCONFEXERCICIOOPTANTELEI12973DE2014Optante pela aplicacao das disposicoes da Lei n. 12.973/2014 para o ano-calendario de 2014 para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não
PCCONFEXERCICIOOPTANTEPELOPAESOptante pelo PAES para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não
PCCONFEXERCICIOOPTANTEPELOREFINSOptante pelo REFINS para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não
PCPLANOCONTALALURORDEMOrdem da conta dentro do plano
PCLAYOUTCOBREGORDEMDETALHESOrdem de detalhes
PCDMPLFATOCONTABILORDEMOrdem dos fatos contábeis a serem seguidos na estrutura automática
PCFORMAPAGTOORIGEMOrigem da forma de pagamento
PCCOMISSAOMOTPERCAJUD2Percentual de comissão do ajudante 2
PCCOMISSAOMOTPERCAJUD3Percentual de comissão do ajudante 3
PCCOBPERCMULTAPercentual de multa da cobrança
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3PERCRATEIOPercentual de rateio do lançamento
PCCONFEXERCICIOPERIODOAPURIRPJCSLLPeríodo de Apuração do IRPJ e CSLL para o LALUR/LACS: A=Anual, T=Trimestral
PCMOVCOMPLEPESOBRUTOFRETEPeso bruto do frete FOB
PCMOVCOMPLEPREENTPESOBRUTOFRETEPeso bruto do frete FOB
PCCONFEXERCICIOALIQUOTACSLLPARAPJPJ sujeita a Aliquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% para o LALUR/LACS: 9=9%, 17=17%, 20=20%
PCDMPLCODPLANOCONTAPlano de conta utilizado para criar a estrutura automática
PCCROSSDOCKINGPOSICAOPosição da reserva. P = Pendente, C = Confirmado
PCLAYOUTCOBPOSPOSFIMPosição final
PCLAYOUTCOBPOSPOSINIPosição inicial
PCLAYOUTCOBPOSSUIERROSPossui erros?
PCLAYOUTCOBPOSSUIHEADERTRAILERLOTEPossui header, trailer e lote?
PCORIGEMPRECOPRECOECFPRECO ECF
PCORIGEMPRECOECFPRECOECFPRECO ECF
PCCRECLIPRESTORIGPrest que originou o crédito. Para rastreabilidade de onde veio o crédito.
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3PRESTPrestação do pedido da tabela PCLANC3
PCLOGDESCVENDORPRESTPrestacao do titulo
PCLAYOUTCOBPROCESSOProcesso?
PCSUPPLIPARAMFATQTDDIASPROXVENCQtde de dias para cálculo dos próximos vencimentos
PCSUPPLIPARAMFATQTDIASVENCPARCELA1Qtde de dias para o primeiro vencimento.
PCCONFEXERCICIOQUALIFICACAOPJQualificação da pessoa jurídica para o LALUR/LACS: 1=PJ em Geral, 2=PJ componente do sist. financ., 3=Sociedades seguradoras...
PCDESCONTOQTDAPLICACOESDESCQuandidade maxima de itens que podem ser vendidos para esse politica de desconto
PCCOBCARTAOFILIALGERARPARCELAUNICARECEBEDORQuando a cobrança for cartão de crédito, deve ser possível definir se deve ser gerado somente uma única parcela a receber da operador
PCMODELOPCCOMPORLALURLACSQuando 'S' a rotina 2138 usará a conta como filtro na lista de lançamentos e de saldos
PCBANCONUMDIASBAIXATITULOQuantidade de dias para baixa de título (utilizado somente pelo banco 104)
PCSUPPLICLIENTEQTDFUNCQuantidade de funcionários
PCSUPPLIPARAMFATPLANOQuantidade de parcelas
PCTRANSACAODOTZQTPONTOSQuantidade de pontos utilizado
PCDESCONTOQTMINESTPARADESCQuantidade mínima de estoque para conceder desconto
PCORIGEMPRECOQTMULTIPLOQUANTIDADE MULTIPLA
PCORIGEMPRECOECFQTMULTIPLOQUANTIDADE MULTIPLA
PCPRECOPROMREPLIFTCONVReplicou considerando fator de conversão
PCPEDIDOMOTDESBROTINACADRotina que fez a ação
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3ROTINAINSERTRotina que fez o insert do registro
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3ROTINAUPDATERotina que fez o update no registro
PCFILASUPPLICODROTINACADRotina que inseriu o registro
PCLANCAMENTOLALURNUMTRANSLANCTOSequencial. Identificador único do registro na tabela
PCFILASUPPLIENVIADOSUPPLISim ou não
PCBRINDEEXSISTEMATICASistematica da política de brinde
PCPRODUTSITTRIBUTENTFUTSit.Tribut. Entrega Futura
PCTABTRIBENTSITTRIBUTENTFUTSit.Tribut. Entrega Futura
PCTRIBFIGURASITTRIBUTENTFUTSit.Tribut. Entrega Futura
PCSUPPLICLIENTESTATUSSUPPLIStatus do cliente na SupplierCard (0=Ativo, 1=Bloqueado por r. Crédito, 2=Bloqueado por Atraso, 3=Cancelado) 
PCLAYOUTCOBVARTABELASISTabela
PCLAYOUTCOBTAMLINHATamanho da linha
PCSUPPLIPARAMFATVLRTXANTECIPACAOTaxa de Antecipação
PCSUPPLIPARAMFATVLRTXCANCELAMENTOTaxa de Cancelamento
PCSUPPLIPARAMFATVLRTXPRORROGACAOTaxa de Prorrogação
PCCONFEXERCICIOTEMDIFCONTABSOCIETARIAFCONTTem diferencas entre a contabilidade societaria e Fcont para o LALUR/LACS: S=Sim, N=Não
PCCONFEXERCICIOTIPOESCRITURACAOTipo da Escrituração para o LALUR/LACS: C=Obrigadas a entregar a ECD..., L=Livro Caixa...
PCSUPPLIPARAMFATTIPOCONDICAOTipo de Condição: 1=Padrão, 0=Flex
PCLAYOUTCOBVARTIPODADOSTipo de dados
PCUNMEDIDAINVENTTIPOENDERTipo de endereço da configuração
PCCONFEXERCICIOENTIDADEIMUNEISENTATipo de entidade Imune ou Isenta para o LALUR/LACS: veja tabela PCENTIDADEIMUNEISENTA
PCFAIXASATRASOTIPOOPERACAOTipo de operação: Por faixa de atraso ou Por faixa de atraso/aviso de vencimento
PCLANCTIPOSERVICOTipo de Serviço (20 - Pag. Fornecedor, 30 - Pag. Salários, 22 - Pag. Tributos, 99 - Outros Pag.)
PCFAIXACORTIPOVENDTipo de vendedor
PCCLIENTTIPODIAUTILROTATipo dia útil para geração da rota
PCSUPPLICLIENTETIPOCLIENTETipo do cliente, conforme cadastro na suppliercard
PCLAYOUTCOBVARTIPOCONTEUDOTipo do conteúdo
PCUNMEDIDAINVENTUNMEDIDAUnidade de medida da contagem do inventário
PCNFSAIDUSAMULTUNIDITEMUsa multimplas unidades (Master ou Venda) por item na entrada mercadoria
PCNFSAIDPREUSAMULTUNIDITEMUsa multimplas unidades (Master ou Venda) por item na entrada mercadoria
PCNFENTUSAMULTUNIDITEMUsa multimplas unidades (Master ou Venda) por item no pedido de compra
PCNFENTPREENTUSAMULTUNIDITEMUsa multimplas unidades (Master ou Venda) por item no pedido de compra
PCPEDIDOUSAMULTUNIDITEMUsa multimplas unidades (Master ou Venda) por item nopedido de compra
PCORIGEMPRECOVLACRESCVALOR ACRESCIMO
PCORIGEMPRECOECFVLACRESCVALOR ACRESCIMO
PCLOGALTORDEMSERVICOVALORALFAANTValor alfanumerico anterior
PCLOGALTORDEMSERVICOVALORALFAValor alfanumerico atual
PCORIGEMPRECOPOFERTAVALOR DA OFERTA
PCORIGEMPRECOECFPOFERTAVALOR DA OFERTA
PCPEDCVLTXENTValor da taxa de entrega
PCLOGDESCVENDORVLTXVENDORValor da taxa de vendor
PCTRANSACAODOTZVALORValor da transação
PCLOGDESCVENDORVLCUSTODOCVENDORValor de custo do documento
PCPRESTVALORMULTAValor de multa do título
PCITEMVLSTOUTORGADOValor de ST Outorgado
PCMOVCOMPLEVLSTOUTORGADOValor de ST Outorgado
PCMOVCOMPLEPREENTVLSTOUTORGADOValor de ST Outorgado
PCSUPPLICLIENTEVLRLLIMITESUGERIDOValor de sugestão para novo limite
PCORIGEMPRECOVLDESCVALOR DESCONTO
PCORIGEMPRECOECFVLDESCVALOR DESCONTO
PCLOGDESCVENDORVLCONTRATOVENDORValor do contrato de vendor
PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3VALORValor do lançamento
PCSUPPLICLIENTEVLRSALDOABERTOSUPPLIValor do saldo em aberto na suppliercard
PCLOGDESCVENDORVALORValor do titulo
PCLOGALTORDEMSERVICOVALORNUMANTValor numérico anterior
PCLOGALTORDEMSERVICOVALORNUMValor númerico atual
PCTRANSACAODOTZVERSAOROTINAVersão da rotina
PCPRESTVERSAOHASHVersão do algoritmo do campo HASH

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