Histórico da Página

...

Conteúdo: 1 = 1
Descrição: Ativar aprovação sequencial.

• Acesso: PCOMSGINLM (Limite Excedido)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Inibe mensagem de validação de limites de aprovaçõeslimite de aprovações excedido.

• Acesso: PCOBLQAPR (Limite Excedido)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Bloqueia a aprovação de pedidos com limite excedido.

• Acesso: PCOMSGINSD (Saldo insuficiente para aprovaçãoInsuficiente)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Inibe mensagem de validação de saldo insuficiente.

• Acesso: PCOBLQINSD (Saldo insuficiente para aprovaçãoInsuficiente)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Bloqueia a geração de pedidos com saldo insuficiente.

...

• O sistema a trata o conceito de uma única agenda no cadastro de regra de aprovação.

• • Ciclo de Aprovações:

• Solicitante faz pedido  Gera "Mensageiro" para todos os aprovadores.

...

Relatório de Crítica:

Nota fiscal com as flags de "Incluída" e "Criticada". Selecionar a NF e teclar F7 (Atualizar):


Crítica atualizada:

Para visualizar a nota fiscal atualizada, selecionar "Atualizadas" no campo "Situação":


Para visualizar o lançamento no orçamento, acessar no menu a opção "Manutenção de Orçamentos". Selecionar o orçamento e teclar ShF9 (Acompanhar). Na tela seguinte, teclar F9 (Consultar):


 IMPORTANTE:
1. Para o correto funcionamento do módulo, todos os cadastros (Hierarquias, Plano de Contas, Despesas Extras e Workflow) devem ser realizados antes de inserir qualquer lançamento de pedido de consumo ou recebimento.
2. Todo lançamento no Recebimento deve estar associado, obrigatoriamente, a um pedido de consumo.
3. Para que um lançamento atualize as informações da planilha orçamentária, o mesmo deve ser realizado dentro do período estipulado para este orçamento.
4. Só é possível atualizar um lançamento no Recebimento desde que o pedido esteja APROVADO.
5. Ao cancelar uma NF, os valores da planilha orçamentária serão atualizados automaticamente.
6. Ao realizar um "Troca-Chave" de uma NF, os valores da planilha orçamentária permanecerão inalterados.
7. As "Despesas Extras" possuem todas as restrições de valores por usuários, agendas, seções e filiais estipuladas nas Hierarquias, porém não são ORÇADAS.
8. Workflow  Ciclo de Aprovações:

• • Solicitante faz pedido  Gera "Mensageiro" para todos os aprovadores.
  • Pedido aprovado  Para que o pedido fique "Aprovado" e gere o Mensageiro para o solicitante, é necessária a aprovação de todos os aprovadores.
• Pedido Rejeitado  Basta qualquer aprovador rejeitar o pedido para que o mesmo retorne ao "Mensageiro" do solicitante como "Rejeitado". Os demais aprovadores terão permissão no "Mensageiro" apenas para leitura.
• O sistema a trata o conceito de uma única agenda no cadastro de regra de aprovação.
• Novo conceito de aprovação: APROVAÇÃO ESCALONADA, onde a mensagem só vai para o próximo aprovador após aprovação do primeiro:
• Parâmetro: 166
• Acesso: PCOAPROSEQ
• Conteúdo: 1
• Na aprovação escalonada permite visualizar todos os usuários que terão que aprovar o pedido.
• Conceito de APROVADOR SUBSTITUTO, onde na ausência de determinado aprovador, o sistema permite substituir todos os pedidos pendentes e novos para o novo aprovador. No caso de retorno antes do final do período, o sistema permite voltar os pedidos pendentes para o aprovador principal.

...