Histórico da Página

Permite efetuar a consulta das contas contábeis por área estratégica de negócio.

Permite efetuar a consulta das informações referentes ao ICMS do frete relacionado com o item da nota fiscal.

Permite consultar os impostos de impostação

Permite efetuar a consulta das informações referentes aos valores de IPI

.

Permite efetuar a consulta das informações referentes ao ICMS do

item da nota fiscal.

Permite efetuar a consulta das informações complementares referentes a itens da nota fiscal.

Aviso recebimento

Número do aviso de recebimento de mercadorias.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor. .

Nota

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Série

Série da nota fiscal.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

NF  - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal retorno/remessa;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de transporte;

DEV - Devolução ao cliente;

DEB - Débito ao cliente.

Tipo da nota fiscal.

1 - Nota fiscal normal;

2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma "NFE" (Nota fiscal entrada) para classificar as matérias primas.

3 - Relacionamento de NFE ((Nota fiscal entrada) realizado;

4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assumirá quando a empresa utilizará este conceito;

5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assumirá quando a empresa utilizará este conceito;

6 - Nota fiscal de entrada emitida pelo Recebimento de Materiais.

7 - Nota fiscal de material em trânsito;

8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta digitar a nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa;

9 - Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela item_embalagem. Deverá ser selecionado o parâmetro no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) para que o SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) aceite este código. Durante a contagem do item, no SUP0530 (Informa Contagem), se a nota fiscal for do tipo "9", as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver selecionado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a "9" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

A - Nota Fiscal de origem fornecedor.

B - Nota fiscal com origem depositante.

D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for espécie "NFR" (Nota fiscal retorno/remessa) e CFOP igual "x.99", estes campos indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não poderá ser beneficiada.

Condições gerais:

• A nota deverá possuir pedido.
• Os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos.

T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos);

X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial.

P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota poderá ser utilizado para diferenciar, no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão o usuário informará manualmente. Deverão ser informados os parâmetros no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) e SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque).

Data emissão

Data da emissão da nota fiscal.

Data entrada

Data da entrada da nota fiscal na empresa.

Condição pagamento

Código da condição de pagamento da nota fiscal. O código da condição de pagamento da nota fiscal é cadastrado no CAP0210.

Modo embarque

Código que identificará a modalidade de embarque.

O código da modalidade de embarque será cadastrado no SUP20193 (Compras - Tabelas Auxiliares - Modalidades Embarque).