Páginas filhas
  • 1303 - Devolução de Cliente - DR.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

DEVOLUÇÃO DE CLIENTE -  1303

Visão Geral do Programa

A rotina 1303-Devolução de  Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações. 

Para realizar a devolução de várias notas, deve-se utilizar a rotina 1346 - Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal.

 

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1303, a tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções descritas abaixo:

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Expandir
titleOutras Ações/Ações Relacionadas

Ação:

Descrição:

Num. Transação

Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada.

Filial Venda

Exibe o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que vendeu a mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da venda, suas notas fiscais não serão exibidas na planilha para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.

Data EntradaExibe a data de entrada de Nota Fiscal de devolução, que é exibida na data corrente como padrão. Esta data pode ser retroativa ou superior à data corrente e não existe parâmetro para defini-la, porém existe validação da própria rotina da seguinte forma: a rotina aceita informar a data de entrada maior que a data de emissão e maior que a data de saída, porém não permite que a data de entrada seja menor que a data de emissão e data de saída.
Tipo Entrada

Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução:

  • Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar essa opção, o estoque é atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 4 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito e nem desconto na duplicata;

    Observação: para realizar a devolução de pedido que contenha item(ns) bonificado(s) é necessário que a permissão 17- Pemitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados da rotina 530 esteja marcada. Caso contrário, não é possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s). Ao realizar devolução não é gerado crédito para item(ns) bonificado(s), este é sempre estornado para o contas a receber.

  • Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 5 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são:

    - Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim.
    - Movimentar o estoque da empresa.

  • Tipo T-Troca / Indenização: é utilizada no processo de trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por algum tipo de defeito no produto, entre outros. Ao selecionar esta opção, a aba Notas Fiscais de Venda é desabilitada. Porém, é habilitada a aba Trocas/Indenizações. As opções do cabeçalho, a seguir também são desabilitadas: Estorna Comissão RCA, Data Saída e Nº Transação da Nota de Venda.
Motivo da devoluçãoExibe o motivo da devolução que está sendo realizada. O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria com o tipo ED - Entrada Devolução (Cliente).
Estorna Comissão RCA (Sim/Não)

Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido).

Observações:

Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100

  • Caso não seja encontrado o percentual de comissão gravado pela venda, ou seja, percentual nulo ou 0 (zero), será verificado no cadastro de RCA´s qual o tipo de vendedor, ou seja, se é vendedor interno, externo etc.  Em seguida, realizará o cálculo do valor do estorno de acordo com os percentuais gravados também na venda, porém de acordo com o tipo de vendedor;
  • Após verificado o valor do estorno, através do cálculo acima, ainda haverá o cálculo do estorno de acordo com o "Estorno Comissão" informado no "Motivo de Devolução"  da rotina "518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
  • Caso o percentual de estorno de comissão seja igual a "0" (zero), será considerado sempre 100%.
  • Existe também a "Comissão por Profissionais": o cálculo acima não muda, porém o valor de estorno de comissão do tipo de RCA = "Profissional" poderá ser diferenciado devido o parâmetro "Abater Impostos ao calcular comissão do RCA", rotina "132". O valor do estorno do "Profissional" poderá ter o abatimento dos impostos da venda

 

Gera Num NF (Sim/Não)

Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota.

Nº NFExibe o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo é habilitado somente se a opção Não em Gera Nº NF estiver selecionada.
SérieExibe o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada.
Espécie Exibe a espécie da NF relacionada ao tipo da entrada selecionada. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado.
Data EmissãoExibe a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém não poderá ser superior.
NF VendaUtilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do seu número.
ClienteUtilizada para informar ou pesquisar o cliente o qual a devolução será efetuada.
Data de SaídaExibe  data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada.
Nº Transação da Nota de VendaUtilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do número de transação
Não agregar valor frete na devolução parcialQuando marcado defini que não devolvido o valor do frete aquele item que está sendo devolvido parcialmente
Entrada de Garantia

 Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada.

Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia.

 RCA Utilizado para informar o RCA cuja comissão será estornada. Para que este campo seja habilitado será necessário selecionar a permissão 14 – Permissão para informar novo RCA para estorno da comissão da rotina 530 – Permitir acesso à Rotina. Este campo exibe o RCA referente à nota selecionada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda.
Expandir
titleDescrição das Abas da rotina 1303

Campo

Descrição

Aba Itens

Image Modified

 

Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas:

  • Código: exibe o código que identifica o produto;
  • Descrição: exibe o nome do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
  • Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto;
  • Nº pedido: exibe o número do pedido de venda referente a devolução;
  • Nº lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
  • Quantidade: exibe a quantidade devolvida pelo cliente;
  • P. compra: exibe o preço do produto comprado pelo cliente informado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • %ICMS: exibe o percentual de imposto sobre circulação de mercadorias;
  • Sequência: exibe a sequência que os itens são inseridos no pedido de venda;
  • Importado: exibe o produto (se é importado - referente a nota de importação).

Aba Notas Fiscais de Venda

 Image Added


Planilha Superior:
  • Num. Nota: exibe o número da nota fiscal de venda;
  • Série: exibe a série da nota fiscal de venda;
  • Espécie: exibe a espécie da nota fiscal de venda;
  • Dt. Saída: exibe a data da saída da mercadoria na venda;
  • Vl. Total: exibe o valor total da nota fiscal de venda;
  • Tipo Venda: exibe a modalidade da venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • Num. Car.: exibe o número do carregamento;
  • Num. Trans. Venda: exibe o identificador único, referente à venda;
  • Numero TV4: exibe o número do pedido simples fatura;
  • Venda Assistida: exibe a venda (se é assistida ou não).

Planilha inferior:

  • Código: exibe o código do produto vendido;
  • Descrição: exibe a descrição do produto vendido;
  • Embalagem: exibe a embalagem do produto vendido;
  • Num. Lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria na venda;
  • Qtde: exibe a quantidade vendida do produto;
  • Qt. Devolvida: exibe a quantidade acumulada devolvida do item;
  • P. Unitário: exibe o preço unitário na venda;

 

 


 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 



 

Links dos principais conceitos e processos.


HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>