Histórico da Página
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A partir deste ponto o pedido estará disponível para alteração, exclusão, geração e emissão de notas fiscais, conforme os campos descritos no início do manual.
Ele pode ainda ser acessado para alterações, caso necessário.
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Função F8 - Orçamento.
Orçamento do pedido emitido, onde é permitido selecionar duas condições de pagamento diferentes, além da contida no pedido, para geração de relatório com os valores referentes a essas.
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Função F4 - Romaneio.
Solicitação de emissão de romaneio antes do Solicitação de emissão de romaneio antes do faturamento, para efeito de separação de mercadoria no deposito.
Clique em Sim se desejar emitir o Romaneio.
Escolha uma das opções apresentadas pelo Sistema,
Escolha a opção Sim ou Não para a Quebra por Destinatário.
E o Sistema Emitirá o Romaneio:
Romaneio de Coleta:
Romairo de Carga:
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Função F7 – Emitir NF.
Emissão da Emissão da Nota Fiscal referente ao pedido selecionado (quando digitado o número) ou de todos os pedidos de uma mesma agenda (Quando opção Emite Geral).
Na tela de Gerenciamento de Pedidos temos a opção "Emitir NF".
Nesta opção podemos emitir (Gerar e Imprimir) as notas fiscais conforme os romaneios gerados a partir do módulo de distribuição e/ou pedidos lançados no sistema.
Essa opção pode ser usada para centralizar a geração e emissão de notas fiscais, conforme a tela abaixo:
O Sistema mostrará a pergunta no centro da tela, confirmando a emissão ou não da Nota Fiscal.
O Sistema de Faturamento permite integração da NF ao Contas a Receber.
O a sua opção for sim para a emissão de Nota Fiscal, o Sistema apresentara um filtro, solicitando as informações de:
Data de saída: Data de Saída do Veículo
Veículo: Número da Placa do Veículo
Transportadora: Código da Transportadora, conforme Cadastro inicialmente no Modulo de Cadastro
Lacre: número do lacre, caso haja.
Data Limite Emissão: Data limite para emissão da Nota.
Clique em avançar, o Sistema apresentara a Nota Fiscal, conforme tela abaixo: 
anchor
Clique em FIM para encerrar, e o Sistema retornara na tela inicial de Gerenciamento.
Note que o pedido para o qual foi gerado a Nota Fiscal, não consta mais da tela.
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Emissão de Nota Fiscal para Produtoo 6KT - Tipo 6 (Produto Produzido)
Tratamento de emissão de Nota Fiscal de produto tipo 6 (Produto Produzido) com embalagem KT, produto 6 KT. Para este tipo de produto o estoque é controlado pelo produto principal, porém o mesmo não possui tributação própria, sendo necessário realizar o controle fiscal através dos componentes do produto principal, inclusive serão esses componentes que comporão a NF Eletrônica emitida.
Desta forma os componentes do produto 6 KT precisarão ser gravados no registro fiscal para qualquer NF emitida pelo RMS, excetuando-se a NF de importação de Venda do PDV, uma vez que o registro fiscal dessa NF, no RMS, é utilizado para efeitos de controle de estoque.
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No Painel de Controle do Faturamento (VGFMPAIN):
- Clique na opção para Notas Fiscais:
- Marque a opção conforme indicação acima.
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No Faturamento Online (VGFMFATU):
- Realize o pedido de um produto 6 KT:
Poderão ser utilizadas agendas de Venda e Transferência para produtos 6 KT. Para agenda de transferência, o custo do produto 6 KT será a soma dos custos dos componentes, já para a agenda de venda, será o preço de venda do produto 6 KT.
- Selecionar dados do pedido e avançar para digitação do item
- Digitar o produto 6 KT, adicionar ao pedido e finalizar pedido
- Emitir NF do pedido
Neste momento os componentes serão adicionados ao pedido.
- Consultar NF emitida
- Observar que na aba de itens, os componentes foram adicionados ao registro fiscal.
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No Estorno de NF (VGFESTNF)
- Selecionar NF de origem para estorno
Somente o Produto 6 KT irá ser exibido a grid, pois o controle de estoque é feito neste produto, porém ao emitir a NF os componentes serão adicionados.
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Para esta função o pedido deve estar EM ABERTO:
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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