Histórico da Página
Para configurar os Parâmetros Gerais, acesse: Manutenção de Frotas/Manutenção/Parâmetros/Gerais.
Objetivo: Parametrizar o sistema, habilitando ou desabilitando opções de funcionalidades e validações de dados.
Guia Geral:
Campo | Preenchimento |
Controla Empresa para propriedade e uso de recursos (Empresa Proprietária e Usuária) | Define o uso e controle de equipamentos, agregados e pneus por empresa proprietária e usuária. |
Utiliza módulo CUSTAG | Define se a empresa utiliza o modulo de custos do PIMS. Se estiver checado, o cadastro de componentes de custos e relacionamento de materiais aos mesmos se dará pela equipe responsável pelo modulo de custos, caso contrario, o cadastro e relacionamentos deverão ser realizados pela equipe responsável pelo aplicativo de manutenção automotiva. |
Separa Funcionário por Instância | Define se os funcionários a serem relacionados a equipes de manutenção serão filtrados pela instancia logada. |
Envia itens de pedido da oficina sem orçamento para workflow de aprovação | Define se será utilizado o workflow para aprovação de solicitação de peças e serviços pelo Manfro |
Habilita o controle de Garantia de equipamentos | Habilita/desabilita o controle de garantia para equipamentos |
Valida grupo de conta de custeio para aprovação de pedido da oficina | Habilita/desabilita o envio do material/serviço solicitado para aprovação via workflow de acordo com o grupo de conta de custeio. |
Imprime Etiqueta Indicador de Desempenho – CRM e Consumo Médio | Habilita/desabilita a impressão de etiquetas de Indicador de Desempenho. Funcionalidade de desenvolvimento especifico, requer parametrizações auxiliares. |
Conta do remetente para envio de e-mail | Conta de e-mail utilizada para envio automático de e-mail. |
Porta para conexão no servidor SMTP | Numero da porta para conexão no servidor SMTP |
Senha para autenticação no servidor SMTP | Senha para autenticação no servidor SMTP |
Endereço do servidor SMTP | Endereço do servidor SMTP |
Nome do usuário para autenticação no servidor SMTP | Nome do usuário para autenticação no servidor SMTP |
Código da Empresa Padrão | Código da empresa padrão. Utilizado em integrações com ERP |
Termo de Responsabilidade | Supervisor de Manutenção Mecânica: Código do supervisor ou responsável pela área de manutenção automotiva. Tecle F4 para ver as opções; |
Aprovação de Pedidos | Utiliza: Define se utiliza o workflow para aprovação ou consulta dos materiais/serviços solicitados em ordens de serviços; |
Tabela de origem para recuperação do CCusto do Equipamento | Define qual tabela será utilizada para validar o centro de custo do equipamento. Tecle F4 para ver as opções. |
Utiliza o sistema veicular + subsistema veicular em OS_MATERIAL | Define se será demonstrado o sistema e subsistema veicular na tabela de materiais aplicados em ordem de serviço. Tecle F4 para ver as opções. |
Lubrificante Motor | Código do sistema veicular: Informe o código do sistema veicular utilizado para apontar o óleo de motor. Parâmetro utilizado como "acelerador" para filtro em relatórios. Tecle F4 para ver as opções; |
Guia Consistências:
Campo | Preenchimento |
Digitação de Centro de Custo para funcionário | Define se a validação do centro de custo do funcionário será pelo cadastro do funcionário ou pela tabela de histórico de centro de custo do funcionário |
Severidade da validação de funcionários | Define a severidade para validação da situação do funcionário apontado. N, não valida, C, solicita confirmação do usuário, e S, severidade total. |
Tipo de Equipamento recuperado no cadastro de propriedade e uso e recursos | Informe o tipo do equipamento a ser controlado e validado pela funcionalidade de Propriedade e Uso de Recursos. Tecle F4 para ver as opções. |
Código(s) do(s) grupo(s) de conta de custeio para envio de itens para aprovação de pedido da oficina | Informe o(s) código(s) do(s) grupo(s) de conta de custeio utilizado para envio de materiais/serviços solicitados em ordens de serviços para aprovação. Parâmetro só será funcional se o parâmetro "Valida grupo de conta de custeio para aprovação de pedido da oficina" estiver selecionado. Tecle F4 para ver as opções. |
Componentes de Custo | Mão-de-Obra Interna: Informe o código do componente de custos referente a mão-de-obra interna. Tecle F4 para ver as opções. Para atender este parâmetro crie apenas um componente de custo, não há a necessidade de relacionar código de materiais ao mesmo; |
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Guia Exportação/Importação II
Campo | Preenchimento |
Diretório e nome do arquivo de exportação das OS | Informe o diretório e nome do arquivo texto a ser gerado na exportação das ordens de serviços. |
Preencher com diretório + o nome do arquivo que será importado na importação de valores de materiais | Informe o diretório e nome do arquivo texto referente aos valores de materiais a ser importado. |
Preencher com diretório + nome do arquivo que será importado na importação de solicitações de compras pendentes | Informe o diretório e nome do arquivo texto referente as solicitações de compras pendentes. Funcionalidade especifica. |
Nome do atributo Data, importação de Materiais de OS é através de VIEW | Informe o nome da coluna referente a data existente na view |
Atributos da VIEW que farão parte do GROUP BY | Informe os atributos da view que farão parte da clausula group by |
Atributos da VIEW que farão parte do ORDER BY | Informe os atributos da view que farão parte da clausula order by |
Nome da VIEW que contem dados para importação de materiais de OS (Quando FG_ORIGEM_MATOS = 2) | Informe o nome da view utilizada para importação de materiais |
Atributos da VIEW que farão parte do SELECT | Informe os atributos da view que farão parte do select principal |
Guia Integração I
Campo | Preenchimento |
Integra com LOGTRA | Habilita/desabilita a integração entre o Manfro Manutenção e o sistema de Logística de Transporte. |
Habilita o campo Unidade de Negócio na Abertura da OS quando o objeto for CCusto | Habilita/desabilita o apontamento do código da unidade de negócio na abertura de ordem de serviço para OS de centro de custo. |
Realiza integração para baixa de Materiais solicitados através do Manfro com o ERP | Habilita/desabilita a integração de solicitação de materiais/serviços entre o Manfro e o ERP. Solicitações inseridas na guia Pedido de Materiais no cadastro de ordem de serviço. |
Realiza transação de OS com ERP | Habilita/desabilita a integração da ordem de serviço com o ERP. |
Integra com EMS (Datasul) | Habilita/desabilita a integração entre o Manfro e o SEM Datasul |
Realiza Transação de Baixa de Insumos com ERP | Habilita/desabilita integração para baixa de consumíveis (Insumos, lubrificantes e combustíveis) entre o PIMS e o ERP. |
Último número da requisição do Pedido de Oficina | Número da última requisição de peças/serviços gerados pelo Manfro para envio ao ERP. Este controle não é utilizado para todos os modelos de integração. |
Tabelas utilizadas na transação de baixa de Materiais do Manfro com o ERP | Define as tabelas que serão utilizadas para realização da integração entre o Manfro (Pedido de Materiais) e o ERP. Tecle F4 para ver as opções. As tabelas utilizadas dependerão do modelo utilizado para integração, geralmente definido no "desenho" das integrações. |
Modelo de integração da baixa de Materiais do Manfro com o ERP | Define o modelo a ser utilizado para realização das integrações de pedido de materiais entre o Manfro e o ERP. Tecle F4 para ver as opções. Os modelos disponíveis obedecem às características de cada cliente a qual foi desenvolvido, o uso compartilhado poderá gerar divergências futuras, pois se houver alterações no modelo, este ocorrerá de acordo com o solicitante original, caso contrário será gerado um modelo especifico. |
Valida a Repetibilidade do Material solicitado para o Equipamento | Define a severidade para validação da repetibilidade do material solicitado, onde "S", valida com severidade total, "N", não valida e "C", solicita confirmação do usuário. |
Nome do Pacote Integração Número OS -> Pirâmide | Nome do pacote utilizado para integração do número da ordem de serviço com o ERP Pirâmide. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Forma de gravação de Equipamento/Agregado/CCusto | Define a forma de gravação do código do Equipamento, Agregado ou Centro de Custo na rotina de integração de pedido de materiais. Será gerado o código original do PIMS ou com preâmbulo mais o original do PIMS. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Preâmbulo de Códigos de Equiptos/Agreg/CCusto para Pedidos de Oficina | Define o número do preambulo a ser acrescido no código do equipamento, agregado ou centro de custo na integração do pedido de materiais. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Quantidade de dias de validade do Pedido de Oficina | Quantidade de dias de tolerância para validade do pedido de peças/serviços. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do DBLINK de acesso a base de dados | Nome do DBLINK utilizado para acesso a base de dados do ERP para integração de pedidos de materiais/serviços. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do repositório para tabelas SAP | Nome do repositório utilizado para tabelas SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
URL do WebService SAP | Informe o endereço do WebService utilizado para integração entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Usuário para acesso ao WebService SAP | Informe o usuário para acesso ao WebService utilizado para a realização das integrações entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Senha para acesso ao WebService SAP | Informe a senha para acesso ao webservice utilizado para a realização das integrações entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
| Âncora | ||||
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Guia Integração II
Campo | Preenchimento |
Identificação do método de integração | Define o método utilizado para a realização das integrações de consumíveis (Insumos, lubrificantes e combustíveis) e pedido de peças/serviços. 1, as transações serão realizadas utilizando a tabela BRG_BXMATERIAL, 2, as transações serão realizadas através de chamada via procedure. A utilização do método 2 dependerá do modelo utilizado para integração, por padrão seu valor será sempre 1. |
Número de registros para envio de solicitações ao ERP | Informe a quantidade de registros a serem integrados a cada solicitação de integração (botão Gera Pedido/Enviar Pedido/Enviar Solicitação) na tela de pedido de peças/serviços. |
Preâmbulo de Número Boletim para Apto Ordem de Serviço | Código do preâmbulo a ser concatenado ao numero da ordem de serviço. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Preâmbulo de Número Boletim para Apto Lubrificações | Código do preâmbulo a ser concatenado ao numero do apontamento de lubrificantes e filtros. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do DBLINK utilizado para captação dos dados do repositório e gravar na tabela PIMS | Nome do DBLINK utilizado para captação dos dados do repositório (SAP) e gravar no PIMS. Funcionalidade de desenvolvimento especifico. |
Código de Tabela para Integração de Número de OS | Código de tabela para de integração de número de ordem de serviço. Indicativo da transação no ERP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Código do Atributo para Integração de Número de OS | Código do atributo para integração de número de ordem de serviço. Indicativo da transação no ERP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do ERP de Integração | Nome do ERP utilizado para integrações. |
Código da Operação de Lubrificação no ERP | Código da operação de lubrificação no ERP |
Nome do Pacote Integração Insumos -> Pirâmide | Nome do pacote de dados para integração com o ERP Pirâmide |
Código do Estabelecimento/Filial | Código do estabelecimento/filial enviado nas rotinas de integrações. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Identifica qual data será enviada para a baixa quando alterado um apontamento | Identifica qual a data que será enviada para a integração de consumíveis quando ocorrer a alteração de um apontamento. C, envia a data da alteração do apontamento e A, envia a data do apontamento. |
Guia Processos
Campo | Preenchimento |
Data do último processamento de Custos | Demonstra a data do ultimo "fechamento" realizado pelo CUSTAG |
Data da última valorização da OS | Demonstra a data final da valorização da mão-de-obra nas ordens de serviços. |
Data da última Geração do Histórico de Oficina | Demonstra a data da ultima geração do histórico de oficinas. |
Data de indisponibilidade da oficina | Demonstra a data da ultima geração de indisponibilidade da oficina. |
Data da última importação de Materiais de OS | Demonstra a data da ultima importação de materiais aplicados a ordens de serviço. |
Data da última Atualização do Tempo de Permanência | Demonstra a ultima data de atualização do tempo de permanência do equipamento na oficina. |
Data da última Verificação de OS sem apontamentos | Demonstra a ultima data de verificação de ordens de serviços sem apontamentos de mecânicos. |
Controla geração de Serviços pendentes no processo de histórico de oficinas | Habilita/desabilita a geração de serviços pendentes (serviços previstos para serem executados em ordem de serviço mas não executados) na rotina de geração de histórico de oficina. |
Status do Processamento de Geração de Histórico de Oficina | Status do processamento da última geração do histórico de oficina. "A" esta em andamento, ou seja, o processamento não foi finalizado. "F", processo finalizado. |
Status do processamento de distribuição de combustível/lubrificantes | Status do processamento da última geração da rotina de distribuição de combustível/lubrificantes. "A" esta em andamento, ou seja, o processamento não foi finalizado. "F", processo finalizado |
Código das Instâncias para geração do Histórico de Oficinas | Informar a(s) instância(s) para recuperação dos apontamentos (Ordem de serviço) para a geração de históricos de oficina(s). |
Data da última Verificação de Apontamento de Funcionários | Demonstra a ultima data de verificação de apontamentos de funcionários. |
Data da última Inicialização de Operações Improdutivas | Demonstra a ultima data de inicialização de operações improdutivas em ordens de serviços. |
Data da última Atualização de Garantia de Equipamentos | Demonstra a ultima data de verificação e atualização de garantia de equipamentos. |
Data da última Verificação de Serviço Previsto X Serviço Realizado | Demonstra a ultima data de verificação dos serviços previstos e realizados em ordens de serviços. |
Data da última Baixa de Planos de Manutenção de Safra | Demonstra a ultima data da baixa de planos de manutenção de safra. |
Data da última geração de Agregados para apontamentos de Lubrificações | Demonstra a data da ultima geração de agregados em apontamentos de lubrificação. |
Data do último Processamento de Geração de dados do Repositório para o PIMS | Demonstra a data do ultimo processamento de geração de dados do repositório (SAP) para o PIMS. Funcionalidade de desenvolvimento especifico. |
Data do último proc. distribuição de combus./lubrif. pelo manfro para equip. na colheita | Demonstra a data do ultimo processamento de distribuição de combustíveis/lubrificantes pelo Manfro para equipamentos de colheita. |
Guia Processamento II
Campo | Preenchimento |
Método de distribuição de combustível/lubrificantes de histórico de equipamentos de colheita | Define o método de distribuição de combustíveis/lubrificantes na rotina de distribuição de combustíveis/lubrificantes pelo Manfro para equipamentos de colheita. Tecle F4 para ver as opções. |
Método de distribuição de combustível de histórico de equipamentos de colheita | Define o método de distribuição de combustíveis na rotina de distribuição de combustíveis/lubrificantes pelo Manfro para equipamentos de colheita. Tecle F4 para ver as opções. |
Método de distribuição de lubrificantes de histórico de equipamentos de colheita | Define o método de distribuição de lubrificantes na rotina de distribuição de combustíveis/lubrificantes pelo Manfro para equipamentos de colheita. Tecle F4 para ver as opções. |
Operações para Equipamentos de histórico de colheita | Define as operações utilizadas na rotina de geração do histórico de equipamentos de colheita. |
Lubrificante Hidráulico | Sistema Veicular: Informar o código do sistema veicular hidráulico. Tecle F4 para ver as opções; |
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Guia Captação de Dados BPC
Campo | Preenchimento |
Número da Conta Contábil Referente a Serviços | Informe o numero da conta contábil referente a serviços externos aplicados em ordens de serviços. |
Número da Conta Contábil Referente a Peças | Informe o código da conta contábil referente a aplicação de peças em ordens de serviços. |
Relacionamento entre Empresa Logada/Empresa ERP | Informe o código da empresa relacionada ao código da empresa da instancia logada a empresa utilizada no ERP. |
Preambulo do Centro de Custo referente a instância | Informe o código do preambulo a ser concatenado ao código do centro de custo para a instancia logada. |
Código da Empresa ERP referente a instância logada | Informe o código da empresa ERP relacionada a instancia logada. |
Habilita Captação de Dados BPC | Habilita/desabilita a execução da rotina de captação de dados (peças e serviços) para o BCP. |
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Visão Geral
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