Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Inscrição contratante ou contratante origem | Informar o número de inscrição do contratante ou contratante origem do contrato, disponível na Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView. |
Código do contratante ou contratante origem | Informar o número do contratante ou número do contratante origem, disponível na Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView. |
Nome do contratante ou contratante origem | Informar o nome do contratante ou nome do contratante origem do contrato, disponível na Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView. |
Pesquisar somente propostas em cadastramento | Indica que serão exibidos somente contratos que estão na situação “em cadastramento” em cadastramento. |
Pesquisar somente termos de adesão | Indica que serão exibidos somente contratos que possuem termo de adesão. |
Pesquisar somente simulações | Indica que serão exibidos somente contratos simulados. |
Exibir termos excluídos | Indica que serão exibidos termos já excluídos. |
Somente propostas em exceção de exclusão | Indica que serão exibidos contratos que possuem somente proposta não excluída. |
Todos | Indica que serão exibidos todos os contratos, independente de suas características. |
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- Procedimento/Insumo: caso a carência do módulo de cobertura do contrato estiver definida por procedimento/insumo, utiliza-se esta aba para bonificar/penalizar a carência por procedimento e insumo. Clica-se no link “Adicionar Cobertura”.
Tipo | Escolher entre os tipos de insumos ou selecionar procedimento, para aplicar a atualização da carência por movimento. |
Procedimento/insumo | Conforme o tipo selecionado, informa-se o código do procedimento (“Manutenção Manutenção Procedimentos AMB”AMB) ou código do insumo (Manutenção_Insumos_RC0110C). |
Data de início | Informar a data de início da carência para o movimento. |
Data cancelamento | Informar (se existir) a data fim de carência. |
Tipo de aplicação | Escolher qual o tipo de aplicação a ser realizada: bonificação ou penalização. |
Número dias | Informar o número de dias a ser bonificado ou penalizado. |
Remover | Este link é utilizado para eliminar o registro da carência por movimento. |
- Na aba “Outras Informações”: Tela para preencher observações gerais do beneficiário.
Código do controle Operacional (CCO) | Se é um novo beneficiário, será exibido zero. Se o beneficiário já foi enviado para a ANS, será visualizado o código do controle operacional (utilizado no SIB). |
Cliente Preferencial | Indica se o beneficiário é formador de opinião. |
Observações | Campo para livre preenchimento. |
- Após a última aba “Outras Informações”, clique em “Finalizar” para para concluir a inclusão. O beneficiário ficará na situação “0101-digitado”digitado.
- A partir deste momento, a proposta que se encontra na situação “em cadastramento” e em cadastramento e que já recebeu os beneficiários da carga inicial, deve ser liberada para análise de crédito. Para isso, clica-se no botão “voltar” e e botão “Encaminhar proposta para liberação”. A proposta será transferida para a situação “Pendente Pendente análise de crédito” até crédito até que o usuário responsável por esta análise libere o contrato. Caso deseje que o sistema envie a nova proposta direto para à "Auditoria Contratos", sem passar pela "Análise de Crédito", deve ser parametrizada para a estrutura por meio da Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, onde na aba "Dados adicionais", no campo "Desconsidera análise de crédito" deve deve ser preenchido com "SIM". Caso ocorram inconsistências na atualização da proposta, o sistema disponibiliza em tela os erros (clicar na situação da proposta).
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