Produto:

1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Os cupons fiscais não possuem informações de PIS/COFINS em sua geração. A tributação é gerada para as operações de cupom de forma acessória, ou seja, de acordo com o cadastro do produto o WinThor gerará as informações automaticamente para os itens.

Para corrigir as divergências de PIS/COFINS nos cupons fiscais, revise o cadastro do produto apontado com a inconsistência conforme os procedimentos abaixo:

1)

 Identifique o código do produto (identificação poderá ser feita no próprio validador da Receita);

2)

 Acesse o cadastro da tributação do produto para vendas na rotina 271 – Cadastrar Tributação do produto/574 – Cadastrar Tributação nos Produtos;

3)

 Verifique a informação preenchida na coluna Cod. Trib. PIS/COFINS (Código de tributação do PIS/COFINS);

Observação: o WinThor considera este preenchimento da seguinte forma:

- Se estiver cadastrado, será copiado o CST de PIS/COFINS da figura da rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS;

- Caso contrário, o WinThor considerará as informações do CST de PIS/COFINS da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

- Se a informação estiver incorreta, preencha corretamente a coluna Cod. Trib. PIS/COFINS e realize o recálculo do PIS/COFINS na rotina 1000 – Processamentos Fiscais,  para correção dos itens; gere os livros fiscais de saída para correção das informações;

- Para conferir estas correções, gere relatórios na rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações ou 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, ambas, e um novo arquivo na rotina 1097.