PARÂMETROS RMS

OBJETIVO

Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS módulo a módulo.

...

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
068				Caso exista a Tabela 68 no cadastro de Tabelas o VABUITEM irá utilizar o conceito de divisão de mercadorias e tornará obrigatório o preenchimento do campo “Divisão de Mercadorias - GIT_SAZONAL”
030	NOTA TÉCNICA	NT2011.005	S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. N = Estará gravando os dados conforme já é hoje. DEFAULT = S	A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005

CADASTRO E PREÇOS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
001	Controle de produtos pesados	CTRLPRO	S/N	Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código.
001		DUN14EAN13	S/N	Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens
001		DESCRTOTAL	S/N	Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL”
001		CARACESPEC	S SS SN	Define se a descrição, descrição reduzida

e

, descrição comercial do produto, descrição web e descrição marketing irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. O parâmetro também é usado em vários outros cadastros do RMS para definir essas características. S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas. SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas..
001		REPLTRANS
001		TRANS04TBF
001		CTRLDESC	S/N	Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ"
001		TAMDESC	999	Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360)
001		REFDUPFOR	1 - "S", "N" ou "A"	Referência Duplicada por Fornecedor “S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referência, "N" - Não verifica, "A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto, mas permite o cadastro
001		DIASVIGOFP	3 posições numéricas de 001 a 999	Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23).
001		GERENCIAL	"S "OU "N"	Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado.
001		Acesso gerencial	Conteúdo 02 = S/N
001		NOMELIVISS	Nome do responsável da Loja	Nome do responsável da Loja
001		RCPFLIVISS	CPF do Responsável da Loja	CPF do Responsável da Loja
001		REGNLIVISS	Número de Registro da Loja	Número de Registro da Loja
001		VABUITEM	"S"	Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques
001
001	Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido		1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") 2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N")	1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. 2ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido.
001		TIPRELADMP	1º Conteúdo = "2"
001	Tipo de Controle KIT	TIPOCTRLKT	"2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto.
001		TAMDESCOMP	A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três). posições. (Ex: 050). A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030).	Exemplo: 050030 Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar. Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança.
001		PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC	090070001	Classificação de Percentual de participação nas Vendas Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC
001		LINHAREG	F / N	Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente.
001		PABUAITE01	S / N	Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida”
001		CADPROFLIN	S / N	Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha”
003		FARMACIA	"S" "N"	Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM
003		EXIBIPITOT	"S"	Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item.
003		DEVRCP9999	Conteúdo: SS ou NN	999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática.
003		EMBODEVAUT	Conteúdo: S ou N	S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. N = NÃO emitir boleto.
003		RATEIOAUTO	Conteúdo: S Conteúdo: N Conteúdo: Default	S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento. Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N".
003		ENTRPORCGC	Conteúdo: "S"	Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC.
003		IMPLOCDDDD	DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros	Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local.
003		IMPLPT1		Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1.
003	Controle de localização	CONTLOCEST COMDEC	S/N E/I SUN	Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: "S": A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; "NE": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET); "NI": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo. que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades.
003		CTRLCOL	S	Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: Nome = NF + Nro. NF + Série da NF Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout: Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros.
003		LIBFATFIL	S	CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store"
003		OBRDIGTRAN	S	Obriga a digitação da Transportadora
003	CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO)	AGDFATSEST	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo. No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.). Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003.
003		Livraria	"S" caso o cliente possua livraria	Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM
003		CTRLRFLLLL	SNNN	Acesso: CTRFRF: fixo LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito. Conteúdo: Primeira Posição com V  Usa RF para recebimento de mercadorias. Segunda Posição com S  Usa RF para Endereçamento. Terceira Posição com S  Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística. Quarta Posição com: S = RF, M = Manual , E = Etiqueta  Coleta de Picking Quinta Posição com S  Usa RF para Auditoria no CD. Sexta Posição com S  Usa RF para Inventário no CD.
003		ETQALTPREC	S-Permite Alterar	Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta
003		AGRUPAQTD	"S" "N"	Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. "N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20. "S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60.
003		COLETSECAO	1- =Sempre quebrar a página por seção 2- =Perguntar se quebra a página por seção 3- =Não quebrar a página por seção	Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3.
003		Livraria	"S" caso o cliente possua livraria
003		EMITNFCONF	1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia 2- = N - não impede a emissão da NF
003		TABFORPLIM	1 – XXX 2- 3-	% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma onde XXX é o percentual limite superior / inferior
003		TABFORDESR	S / N #	Habilita "Margem Desconto Relativo"
003	Controle de localização	QUEBPEDSEC	1- S
003		COLDSCDDDD	= "S", onde DDDD é o código do depósito sem digito	Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética.
003		BASICNORML		Material de Construção
003		ACMSAITRN	S/N	S = SIM – Somar transferências na Venda, ou N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N)
003		USATROCA	S / N	Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas
003	Controle de Localização	INTGDVCREC	1 – S/N	Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: S = Integra Contas à Receber; N = Não integra Contas à Receber. Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também dever estar cadastrado.
003	Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores	Código do Usuário	Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.	Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.
005	Controle de código EAN	TIPOEAN	1 – 08 ou 13	Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13;
			2 – S/N	Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados.
006	Controle de tipos	CTRLTIPO	1 – S/N	Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.);
			2 – S/N	Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV.
006		CTRLCRED	S/N	B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC.
011		OFXX	onde "XX" devem ser 2 posições numéricas.
011		EXxx onde xx é o tipo da oferta.	"S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média.
011		CRITOFERTA	S ou N.	Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; "N" - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz.  Observação: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.
011		OFTAPERC	S /N	Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor. Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como default a opção N = não.
011	Limites de dias de promoção	DIASPROMOÇÃO	999	Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.
011		OFERTADEP	S	Permite informar Deposito na Oferta Centralizada
011		DIASOFERTA.	Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta.
011		CRITPROMOÇÃO	S/N	Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja; "N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja.
011	Limites de dias de oferta	DIASOFERTA	999	Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.
011		CRITOFERTA	S/N	Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; "N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.
011		OFEVENTO	S/N	S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); N = Segue o conceito atual.
011		SOBREPOROF	1- "S" ou "N" 2- 3-	Permite sobreposição de Oferta Centralizada "S" ou não cadastrado permite "N" não permite sobreposição
011		MANOFPFGER	S	PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL
014	Parâmetros do Faturamento
015	Agenda Fechada / Nro. NF	TOLDOBXXXX	ONDE: XXXX Número da Filial SEM dígito	Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota.
016	Controle de variedades	LOGINTG	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente.
016		VARIEDADE	S/N	Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: "S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo. "N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo.
017	Administração de Preços	PRECODEC	S/N	No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S".
026		ICMSCENTRA	XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda).	Filial Centralizada.
026		FIGICMSCTZ	XXX – Código da Figura Fiscal (Preencher as casas à esquerda com zero).	Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado
026		AGDTRFDEBT	Agenda de Saída de Débito	Agendar transferência de débito
026		AGDTRFCRED	Agenda de Saída de Crédito	Agendar transferência de crédito
026	Crédito presumido deduzido saída	ATUALCUSTO	S/N (0,1,2)	Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; "S" - Lista também agendas que não atualizam custo: "N" - Não lista agendas que não atualizam custo. Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N": 0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item; 1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS; 2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido.
026		PRESUMIDO	S / N	Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP”

030

026

DESCRCOMPL

FOB9999999

S / N

Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma:
15 posições para a descrição comercial;
10 posições para a marca do produto;
05 posições para a gramatura do produto.
Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.

030

PESPR-0001

030

CARACESPEC

030

CLASMERC

030

CTRLRMS

030

CTRLTI´PPDV

030

GERLOGTIPO

030

MARPRE001

030

MULTEMB

030

REFDUP001

030

TRANS13FLP

030

USAOFTACTL

030

USAPCABAST

030

USATABNUTR

Sim ou Não

SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso.

030

ORDDESCPRO

Sim ou Não

Ordena produtos por descrição de Itens.

030

IMPOBSCOMP

"S" ou "N"

Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de

Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins para todas as filiais.
026		FOB + (0000000 - código da loja sem dígito)	S / N	Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.
026		FCP9999999	S / N	Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) para todas as filiais.
026		FCP + (0000000 - código da loja sem dígito)	S / N	Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.
030		CLASSMERC	S / N	Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica
030		DESCRCOMPL	S / N	Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: 15 posições para a descrição comercial; 10 posições para a marca do produto; 05 posições para a gramatura do produto. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.
030		PESPR-0001
030		CLASMERC
030		CTRLRMS
030		CTRLTI´PPDV
030		GERLOGTIPO
030		MARPRE001
030		MULTEMB	S / N	Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens.
030		REFDUP001
030		TRANS13FLP
030		USAOFTACTL
030		USAPCABAST	S / N	Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado.
030		USATABNUTR	S / N	Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto
030		ORDDESCPRO	S / N	Ordena produtos por descrição de Itens.
030		IMPOBSCOMP	S / N	Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE. Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha.
030		REDIGNSNOT	SS	Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. Segundo "S": é para redigitarão de data de emissão.
030		TROCATBSIN	"S"	Gera Tabelas Temporárias
030	Atualiza Custos para distribuidor	ATUGITDIST	1- S 2- N	S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza
030	Controle de bases	POLPERMOFT	AEMPTU	Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas.
030		VDAATACADO Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado.	"S"im ou "N"ão
030		MESEXTENSO	"S"	Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio).
030	DAMEF – Relatório de Escrita Contábil.	ESCRITACTB.	S = SIM N = NÃO	Se Possui Escrita Contábil.  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF.
		Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. "DAMEFRECBR" "DAMEFDEVAB" "DAMEFIMPOS" "DAMEFCUSME". "DAMEFDESOP" "DAMEFOUREC "DAMEFOUDES" "DAMEFCORMO	Receita Bruta. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Devoluções/ Abatimentos. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Impostos. O conteúdo deveser valor, da posição 1 a 5 do campo. Custo da Mercadoria. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Despesas Operacionais. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Outras Receitas. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Outras Despesas. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Correção Monetária. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
030		TABFORATUN	S/N	"

S

N" - Atualiza o preço de

venda somente para

venda somente para o nível da loja

da tabela.

padrão do usuário que está efetuando
"

N

S" - Atualiza o preço de venda

para

para todos os

níveis do produto se margem

níveis do produto se margem diferente de 0(Zero)

.

, independente da loja padrão do usuário que está efetuando
Obs.: Está observação reflete também nos relatório de análise da tabela de fornecedor.

030

TABFORFMAT

9999999 (código da loja sem dígito)

Atualiza o custo do fornecedor no cadastro se a filial do usuário for igual à filial configurada no parâmetro

030

CMPCOTESPE

"N"

Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação.

030

BSCLIPI999

S/N

Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS.
Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração

030

POLPERMPRC

AEMPTU

Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas
No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19.

030

Controle de Bases

LIMDIASDIG

1- Numero de Dias

Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias.

030

GTABFORAUT

P
N
S

030

CALCTRANSM

"N"

Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média.

030

CALCMRGOBJ

1- S

030

CMRGOBJXXX
Onde XXX, código Departamento

1-Limite mínimo da margem atual por Departamento

030

USAPDVS

S/N

Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo:
"S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV;
"N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV.

030

CTRLBASE

BBB OU 999

Definir o controle preços, onde:
ACESSO CONTEÚDO
CTRLBASE 999001S
Onde:
Conteúdo1: Posições 1 a 3 definem a loja base sem dígito;
Posições 4 a 6 definem a loja que controla o preço sem dígito;
O "S" na sétima posição define que a loja exporta os 5 níveis de preço.
NA FILIAL
ACESSO CONTEÚDO
CTRLBASE BBBXXXS
Onde,
BBB - Número da filial, sem dígito;
XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito;
S = Define que a loja exporta ou não os 5 níveis de preço.

Âncora

	_Toc463320520
	_Toc463320520

Âncora

	_Toc463320567
	_Toc463320567

Âncora

	_Toc465149603
	_Toc465149603

Âncora

	_Toc465150549
	_Toc465150549

Âncora

	_Toc465151153
	_Toc465151153

Âncora

	_Toc465151735
	_Toc465151735

NA MATRIZ

Âncora

	_Toc465151154
	_Toc465151154

Âncora

	_Toc465151736
	_Toc465151736

ACESSO CONTEÚDO
CTRLBASE 999XXXS
Onde,
CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz;
XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito;
S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço.
Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999.

030

ZERAPRCV

SE

Definir parâmetros para importação de produtos novos:
O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde:
S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz;
E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz.

030

SECAOCMP

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz.

030

GESEQEDI

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação.
Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja.

030

GEROFCEN

S/N

Controlar a oferta centralizada, onde:
"N" - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja;
"S" - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja.

030

INVOIC

1 - S/N

Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde:
"S" - Valida o uso da interface;
"N" - Não valida o uso da interface.

2 – S/N

"S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto;
"N" - Transmite o EAN do produto.

030

99999999

IMPO/EXPO GET

Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde:
No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições;
Conteúdo é livre.
Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação.

030

LGALRGEST

S/N

Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde:
"S" - Marca o registro alterado para posterior exportação;
"N" - Não marca o registro alterado para posterior exportação.
Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição).

030

CONSTRUÇÃO

S/N

Indicador que a empresa possui material de construção

030

GERAFDEP

S/N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito);
N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.

030

GERARQESTQ

GERGET999

S/N

S/N

Controlar a criação de registro de estoques, onde:
"S" - se não existir registro de estoque será criado;
"N" - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado.
Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for "N", o item receita igual "família" e registro de estoque inexistente, no relatório do programa "PABUADMP", quando emitir o item receita, nos campos "DATA UltEnt" e CstUltEnt" sairão zerados.

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados:
No CDI:
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição).
No CDA:
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999

030

PRCP

Âncora

	_Hlt80776429
	_Hlt80776429

O

Âncora

	_Hlt80776479
	_Hlt80776479

RLOJA

"S"

Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial.

030

USADADFISC

"S" ou "N"

Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades

030

PERTRANS22

Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha
SN – Pergunta Default Não
SS – Pergunta Default Sim
N – Não pergunta e transfere o estoque.
NN – Não pergunta e tira o produto fora da família.

030

CHKCODBAR

PALAVRA

Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra

030

TABFOREXP

1-"S" ou "N"
2-
3-

Exporta tabela de fornecedor na atualização

030

TABFORGER

XX

Onde a primeira posição:
"S"-Busca os dados da Ultima tabela de fornecedor gerada VIGENTE
"N"-Busca os dados do cadastro de produtos
"P"-Efetua pergunta na geração
Segunda posição:
"S"-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela
"N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default)
Origem dados para geração da
tabela de fornecedor

030

CONSTRUCAO

1-"S" ou "N"
2-
3-

S / N

Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção”

Indicador que a empresa possui material de construção


030		BASECENTR

1- "S"
2- "N"

S / N	Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G") Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema
030		CHKFISCAL	S	Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc)
030		CHKCONTAB	S
030		CHKCXABCO	S
030		SOMAPENGIT	S/N	Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência
030		FECHPEDIUN	S/N	Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência parcial no recebimento. Pedidos vinculados à notas não recebidas integralmente não serão fechados.
030		AGDLIXOXXX	1- XXX - código da agenda com três posições	ex. Agenda Lixo entrada ou saída No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída. Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca. Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal.
030	Controle de seções do pedido	TABFORATUN	1- "S" – Atualiza Todos os níveis 2- "N" – Não atualiza todos os níveis	Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço

030		VARMOEDA	S

/ N	Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO.
030		ULTENTZERO	S

/ N

S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

030

Controle de Bases

AGENDADVOL

Agendas de Devolução c/ 3 posições cada

30

Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação

NATUALZIPI

S / N

Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias.

Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas.

031

Controle de seções do pedido

DDFECHSEM

9

Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde:
No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab

031

FECHAMSEMA

30		REFDUP9999	S / N	Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto.
30		MARPRE9999		Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”.
30	Permite não processar trocas e o estoque on-line durante a exclusão do registro de estoque.	NVALIDTROC	SS = Não validar trocas e estoque online. SN = Não validar trocar, mas validar estoque online. NN = Validar trocas e validar estoque online.	Utilizado por clientes que tenham uma quantidade considerável em trocas e estoque on-line deixando o processo de exclusão de registro de estoque bastante lento.
30	Permite listar no programa VGCMCOAP todas as filiais estando no contexto STORE	VISULOJAS	S = Exibe todas as filiais estando no contexto STORE N = Exibe apenas a filial que está cessando estando no contexto STORE	Utilizado por clientes que possuem licença STORE e gostariam de consultar o estoque do produto em outras filiais
30	Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita	PRDFTRRECT	S / N	Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita
031	Controle de seções do pedido	DDFECHSEM	9	Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem: 0 = Dom 1 = Seg 2 = Ter 3 = Qua 4 = Qui 5 = Sex 6 = Sab
031		FECHAMSEMA	Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: AA = Ano MM = Mês

Conteúdo = 1AAMMDD, sendo:
AA = Ano
MM = Mês

DD = Dia

Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal

031

USAABASTCT

1- "N"

031

AGRUPAREGT

031

BLOCPRODUT

031

DSLNIVCONF

031

BLOCMPPEND

031

NRODIASOFT

Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou

Dias de antecipação para sugestão de compras.

031

NDIAOFXXXX

onde XXXX é o código da filial (sem digito).

Dias de antecipação para sugestão de compras.

O parâmetro pode ser por filial informando:
O código da filial SEM dígito

031

EDIFMTOARQ

Conteúdo" ". (brancos)
Gera o arquivo com:
6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador
3 posições do código da loja sem digito

Conteúdo "1".
Gera o arquivo com:
5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
2 posições do mês
2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador
3 posições com o label "TXT"

Conteúdo "2".
Gera o arquivo com:
5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
2 posições do mês
2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador

3 posições do código da loja sem digito

Conteúdo "3".
Gera o arquivo com:
5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
2 posições do mês
6 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador

3 posições do código da loja sem digito

Definir o formato do nome do arquivo.

031

FECHACPEND

S/N

Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística.

031

DESCRCOML

S

Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma:
15 posições para a descrição comercial;
10 posições para a marca do produto;
05 posições para a gramatura do produto.

Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.

031

DEBITOVENC

Quantidade de Dias após título vencido

Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor"
E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCMSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor.

031

ACORDOVENC

031

ESTOQUEDEP

031

CRITEFL

S

Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL

031

PLATFCMP

S
N

Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde:
S - CD Plataforma de compra
N - CD não Plataforma de compra
Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S"
Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição:
030 – Controle de Base CTRLBASE = 999
Tipo de Loja (Empresa) = D
Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = N
No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja.
Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo.

031

IMPORDALFA

S

Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética.

031

AGRUPAREGI

S/N

Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra.

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036

ULTENTRECE

S/N

Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento.

036

COPCUSFORN

S/N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S = Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
N = Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo

Âncora

	_Hlt507225937
	_Hlt507225937

custo do fornecedor do cadastro de itens.
V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela.
Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N"

036

LLLSSS

ABCDEF000000000000000000MMMVVV

Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições e
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica.
E o conteúdo corresponde:

Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão;
Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não;
Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor;
Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa;

e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não;
Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não;

g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros;
MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9);

VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).

036

LLLSSSMARG

PPPP(+/-)(1/2)

Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições;
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica.
MARG = margem mínima permitida para alteração.
E o conteúdo corresponde:
PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99);
(+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa;
(1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente
= 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente

036

ATUCOMPRAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

ATUENCOMENDAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

RELATRECE

S/N

Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde:
"S" - Demonstra item produzido.
"N" - Não cadastrado, não emite item produzido.

036

CALCPRCVEN

Conteúdo:
S ou N

Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização.

036

RELFILIAL

S
N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

RELFILHOS

S
N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos.

036

ATUGITFVIG

S
N
DEFAULT

"S" =Atualizar Custos independentes de data final de
vigência;

"N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas
Se não houver data final de vigência do custo.

DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência.

042

Tipos de etiquetas

ETIQMALA

LLCCBBB

Controlar o número de colunas de etiquetas, onde:
LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto);
CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04);
BBB= número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220).

042

ETQPALENT

Indica o código da seção de impressão.
É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE.

044

Transações para alterações de itens

01
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
30
30
30
30
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42
43
47
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Descrição
Descrição Reduzida
Descrição Comercial
Depto, Seção, Grupo, Subgrupo,Categoria
Códigos Associados
Embalagens
Dimensões Embalagens
SKU
Classe
Condição de Venda
Prazo de Visita
Condições de Compra
Receitas
Comprador
Data de Saída de Linha
Figura, UF, Pauta
Código EAN
Abastecimento
Classificação Fiscal
Preços
Margens
Política
Linha
Ofertas
Perecível e Validade
CIF/FOB e Frete
Referência
Vasilhame
Qtde Autorizada PDV
Qtde. Aut.Vda.
EDI
Espécie
Mix
Consignado
Dias Proteção
Adicionar EAN'S Diferentes
Desconto no PDV
Itens por Filiais
Diversos
Farmácia
Livros
Construção
Fornecedor Alternativo
Fornrcedor
Garantia
Classe
Prazo e Visita
Condição de Compra
Condição de Venda
Comprador
Data de Saída Linha
Figura, UF e Pauta
Dias de Proteção
Abastecimento
Margens
Política
Linha
CIF/FOB e Frete
Preço de Venda %

Controlar transações para alterações de itens, onde:
Acesso = número da transação;
Conteúdo = descrição da transação.

044

35
98

Divisão de Mercadorias

Divisão de Mercadorias

Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias.

Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático).
Obs. Exclusivo do cliente ABC.

045

NNNNNNNP03

Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"

Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola

045

MENSAGLN16

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto.

045

CRITPENDCG

ATENÇÃO!!!
PARÂMETRO DESATIVADO.
O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENTO COM PENDÊNCIAS.

N
S
T

N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual).

S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.

T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.

045

CRTPENDIAS

999

999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas.
EX: CRTPENDIAS = 01
Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso

045

AA2CTABE

NFFISCM1

ddmmaa
#

Cadastrar o parâmetro, onde:

No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados).
O critério adotado é o seguinte:

Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000.
Exemplo:
SEM O PARMETRO ACIMA:
Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1'

COM O PARMETRO ACIMA:
Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF'

045

COFRESAIDA

Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
Saídas MENOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.

3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo

045

EXCLUSIVO

BANCO

Nome do Banco do cliente

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

USUARIO

Nome do Usuário do Sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

SENHA

Senha do usuário do sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

LOG

"S" = GERAR LOG
"N" = NÃO Gerar LOG

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

050

Controle SQL

SQL

U:

Q:

S/N

C:\rms\dados

RMSDBC

Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado).

Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo.

Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive.
Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q.

050

CAMINHOEDI

Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno.

050

CARRETURN

S/N

"S" – para sistema operacional UNIX
"N" – para sistema operacional Windows
Na ausência o Sistema irá considerar "N"

050

Diretório de Importação Automática

EDIIMPAUTO

Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente.

056

LOJA ELETRONICA

VIA PAINEL DE CONTROLE

Modulo de Loja Eletrônica

070

Alt. Lin. Item Filho Automático

PABUAITE22

S/N

Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos.
"S" – o Sistema pergunta.
"N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos.

070

Fornecedor com regime especial de Pauta

PRE9999999

"S"

Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito.
OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre

093

Nota Conjugada

DIRARQPDV

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.
E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom
Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"

099

Servidor Remoto Eadl

SERVEREADL

Host name do servidor remoto

Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos.

Obs: Utilizado no EAD.

110

Vendas Atacado

ESTQFLPAI

999
999

Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas:

Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde:
Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda.
Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda

110

AGDVENDNET

NRO AGENDA DE VENDA

Vendas na Internet

110

LIB + Código do Vendedor sem dígito

1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido

2 = zero

3 = zero (usuário com perfil de vendedor)
3 = 1 (usuário com perfil de gerente)

Parâmetro específico do Vendas Assistidas.
Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda.

110

REGIMESPEC

1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO

Para geração do Romaneio

110

AGENDAEADL

1º conteúdo = 0
2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa
3º conteúdo = 0.

110

AGDAGENDAS

- 1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima.
- 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima.
- 3º conteúdo = 0.

110

AGDREGESPR

1 Agenda usada para emissão do Romaneio

2 Agenda usada para emissão do Romaneio

3 Agenda usada para emissão do Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO

Para geração do Romaneio

110

AGDREGESPF

1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

3-

PARÂMETRO EXCLUSIVO

Para geração do Romaneio

110

VASAGDXXXX

Agenda 1
Agenda 2
Agenda 3

Agenda VDA para quebra de mapas.

110

DEPTROCA

Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito
Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna
Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal

103

Código de produtos

PRODETIQ00

1- 500.000
2- 500.000

600.000

*ATENÇÃO!*
ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS:

PRODETIQ01
PRODETIQ02
PRODETIQ03
PRODETIQ04

Cadastrar os conteúdos com zeros.

OBSERVAÇÃO:
O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores.

103

PRODETIQ01

1- 10.000
2- 10.000
3- 59.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ02

1- 60.000
2- 60.000
3- 499.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ03

1
1
999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ04

1

10.000

1

10.000

9

99.

999

998	Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.
103		PRODETIQ05	UTILIZADO NA EUROPA
103		PRODETIQ06	1-Cód.Inicial 2700000 2- Cód. Inicial 2700000 3- Cód. Final 2799999	Faixa de Código
103		PRODETIQ07	1- Cód. Inicial 2900000 2- Cód. Inicial 2900000 3- Cód. Final 2999999	Faixa de Código
103		MAIORCOD	9999999	Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999
103		REDUZIDO	1- 9999999999	1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado 1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado. 2º conteúdo – não utilizado 3º conteúdo – não utilizado Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o digito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200.
111	Controle de Numeração de Tipos	C (Cliente)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	D (Depósito)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	E (Entregador)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	F (Fornecedor)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	L (loja)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	R (Representante)	9999999999 9999999999 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito.
111	Controle de Numeração de Tipos	V (Varejo)	9999999999 9999999999 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	FIDCRED	1 1 999999999	Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. Conteúdo 1 - Próxima sequência. Conteúdo 2 - Numeração atual. Conteúdo 3- Numeração limite. Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado.
118	Número de Apoio Promoção	NUMPROM	1 - 99999	Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 digito.
122

Controle SKU

LIMITAMCOR

LIMTAMCOR

1-0000000999
2-0000000999

Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde:
Conteúdo 1 = número limite de tamanho
Conteúdo 2 = número limite de cor.
Na ausência deste parâmetro a quantidade de tamanhos e cores serão ilimitadas;
2 – Será consistido se o número de tamanhos cadastrados não atingiu o limite do parâmetro 122;
3 – Se a grade tiver algum item associado a ela não será permitido alterá-la.

144

9999	Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU
144	Limites da

Limites da

margem

MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO.

Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior.

144

MRRMS

144

Limite para alteração de margem

MRPADRÃO

99
99

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Exemplo:
MC = 25 (MC = Margem Cadastrada)

Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida)

Máximo: 15MA = 40(MA = Margem Máxima Permitida)

144

MR<USUARIO>

99
99

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também
Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema.
Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite
Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem "margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário".
Exemplo:
Margem cadastrada para o produto = 25
Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10
Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15
Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida.
Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero.

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

9999999XXX

0000000000
00000000
00000000

9999999 = Código da Loja COM dígito
XXX = série

Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

ESTFLPANF

9999999999
9999999999
9999999999

Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema

150

Âncora

	_Toc328049112
	_Toc328049112

Numeração Automática dos Romaneios

#######@@@

1: Número sequencial
2: Limite inferior de numeração
3: Limite superior de numeração

PARÂMETRO EXCLUSIVO
O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios.
Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada.

169

Ponto de Situação

PONTOSITUA

Conteúdo1
Conteúdo2
Conteúdo3

PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1  Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2  Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3  Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.

500

Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais

FFFFFFFFEE

Conteúdo 1 = 1
Conteúdo 2: = 999

Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
Exemplo - 0000001E (Loja 1-9)
OBSERVAÇÃO: Verificar:

Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B).
Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)

500

Controle de Importação / Exportação

Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação.
Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco)

36

Não exibir preço Atacado no VABUMADM

NPRECOATAC

S/N

Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível.

Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N

30

Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais

OBRGDIGNTA

S/N

Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município.

ACORDOS COMERCIAIS

.
Exemplo - 0000001E (Loja 1-9)
OBSERVAÇÃO: Verificar:

Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B).
Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
30	Utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo	ACOICMSORI	SS	Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.
30	Utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo	ACOPISCORI	S/N	Se estiver como "S" utiliza os valores do XML sempre que existir.
30	Utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR	ACOCONDFOR	S/N	Se estiver como 'S" utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD.
30	Separar a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração	APUACOLOJA	S/N	Se estiver como "S" irá separar por loja
105	Definição de figura e operação fiscal para geração da NF	FIGREPACPR	Parâmetro 1: Figura Fiscal Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Operação Fiscal	Se existir ira definir a figura e operação fiscal para geração da NF
105	Controle da numeração dos contratos de acordo promocional	NROACPR	Parâmetro 1: Sequência atual Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Não Utilizado	Define a sequência de numeração conforme parâmetro
174	Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.	AGDACOCR	Código da agenda	Se existir com código da agenda maior que zero irá definir o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.
500	Controle de Importação / Exportação	Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco)
36	Não exibir preço Atacado no VABUMADM	NPRECOATAC	S/N	Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N
30	Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais	OBRGDIGNTA	S/N	Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município.

COMPRAS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
003	Controle de localização	PORTARIA	S/N	Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde: O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA).
003		LOCEST + destino	"S" "N"	Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S".
003		SISLOC + destino	Números da Sistemática	Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20.
003		REDIGNSNOT	SS	Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão.
004	Controle de entrada/saída	UPPABAGDIR	1 – 9999999999 2 – 9999999999 3 – 9999999999	ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999 CONTEÚDO 1  Contém o número do último pedido processado; CONTEÚDO 2  Contém o número do último pedido processado no dia anterior; CONTEÚDO 3  Contém a data do último processamento.
004		MEDCASXXX		Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD)
004	Controle de Entrada e Saída	E S	C ou D 0000010604 0000070604 C ou D 0000010604 0000070604.	Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. onde: C ou D= crítica ou definitivo; 0000010604 = período inicial; 0000070604 = período final.
013		VABUDGTB	"S" "N"	"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)
013	Parâmetros Internos Módulo de Negociação			USO INTERNO
013		VABUDGTB	"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)	Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário.
013		PERSOBVIG	S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) N – Não verifica (valor padrão)	Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto.
026	Crédito presumido deduzido saída	CFOCMPBONI	1ª Posição: S/N 2ª Posição: S/N	Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: 1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação. "N" lista todos os pedidos do fornecedor. 2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação). "N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação,
030	Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa	AGENDAPED	1 - S/N	Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado.
030		ESTQTELagd	1- S/N	Permiti efetuar venda sem estoque. Onde; agd = código da agenda. Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.
030		PULALINHBL	S ou N	N = Não pula linha para produtos bloqueados. Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N" S = Pula linha para produtos bloqueados. Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S". Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
030		ULTENTZERO	S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.	O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada
030		CMPCOPDISP	"S" ou "N"	Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"
030		MINDIASDIG	999	Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias.
030		LIMDIASDIG	999	Limite MÁXIMO de Dias.
030		ULTENTZERO	"S" "N"	"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de última entradaÚltima Entrada. "N" = Só imprime todos os produtos onde a data de última entrada Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.	O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada	030	CMPCOPDISP	"S" ou "N"	Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"	030	MINDIASDIG	Limite MÍNIMO de Dias.	030	LIMDIASDIG	Limite MÁXIMO de Dias.	030	ULTENTZERO	"S" "N"	"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. "N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.	030	LIMCOMPRAS	S / N	Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.	030	MTVACRRAZN	Conteúdo 1: "S" Conteúdo 2: "N" Conteúdo 3: SIM	Para impressão do relatório via laser. O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.	030	SETADESCON	030	SOARES	030	DISTALTERN
30	Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados	LIMPORDCMP	XXX , sendo XXX a quantidade de dias.	Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos.

030		LIMCOMPRAS	S / N	Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.
030		MTVACRRAZN	Conteúdo 1: "S" Conteúdo 2: "N" Conteúdo 3: SIM	Para impressão do relatório via laser. O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.
030		SETADESCON
030		SOARES
030		DISTALTERN
30	Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados	LIMPORDCMP	XXX , sendo XXX a quantidade de dias.	Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos.
30		ALTINCESTQ	S / N	Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque.
30		BLQGRADSIS	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.
30		LIBGRADSIS	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.
30		BLQGRADDEP	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30		BLQABAFILI	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30		ATUEMBTBFO	S/N	Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto. O default é "S"
30	Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidos	PEDMOTOBRI	1/0	1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo
30	Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas	SGCDFILIAL	S/N	Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas
031		LIMCMPDFAT	N: Utilizar data de Faturamento S: Utilizar data de Vencimento E: Utilizar data de Entrega M: Utilizar data de Emissão	031	LIMCMPDFAT	Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento.	Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.
031		TROCBLOCMP	Conteúdo: S ou N	Se Conteúdo = S Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa. Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa. NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações: Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido. Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
031		PLATFLVDEF	Conteúdo: Código da plataforma de compras
031		FORNGENFLV	Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV
031		PERECSEC	Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada.
031		QTDESEMN	Conteúdo: Qtde semanas sugestão
031		CALCULO	"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. "MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN).
031		CALCPEDGRD	Conteúdo: 1 = Rateio proporcional 2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja
031		*BLOCTABFOR*	S	BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente.
031		BRN0000000	Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor	A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG. BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido

031		NRODIASOFT	Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta).
031	Controle de seções do pedido	PEDCONTEST		Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido.
031		GERAPEDPCK	S N	Geração do pedido pela Package (Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV).
031		IMPORDALFA	Conteúdo1: S Conteúdo2: N	Para ordenar produtos em ordem alfabética
031		PEDPORSEC	1 – S/N 2 - O/Q	Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção.
031		CTRLSECPED	S/N	Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: "S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido; "N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção. Este parâmetro foi reativado em 25/08/00. Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção.
031		FORMULARIO	9	Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: 1 – Standart 2 – Especial 3 – Agrupado
031		DEPTRCFORN	Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada.	Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. Exemplo: Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado: 001050010100106 Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas
031	Controle de seções do pedido	SELECSISTE	9999999999	Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).
031		EMPPRINC	S/N	Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal. Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados.
031		RELATSECAO	S/N	Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: "S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo; "N" – não emite o relatório de sugestão. Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.
031		SISTESECAO	9999	Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.
031		EANPEDIDO	S/N	Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra.
031		DATAARQB Adiciona as sugestões no mesmo arquivo. Gera arquivo sequencial numérico.	S/N  IMPORTANTE: Verificar: Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial). Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B) Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).	Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: "S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados; Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ. "N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N".
031		BLOQSISCMP	9999999999	Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma.
031		GRDBONI
031		ACRESSUGES	S / N	A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima).
031	Controle de seções do pedido	GERPEDDEP ARREDSUGES	9999999999 C U T	Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma. Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde: C- arredonda para o próximo inteiro superior. U- universal, arredonda para parte inteira inferior T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão
031		IMPPEDGRAD	SS	Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter. Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN". *Foi alterado o conceito do parâmetro: O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter. Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois: Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.
031		AUTOPEDEDI	S/N	Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.
031		ZERARPEND SIGLAMUNIC ESTQGARANT	S/N XX010100 S/N	Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano. O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição). S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão; N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.
031	Controle de Seções do Pedido	DIASTOLBON DIASTOLFEC	XXX XXX	Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados. Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.
031		MARCAPROP	X	Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.
031	Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses	SOMATRANSF	S/N	Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas
036	Controle de preços	ATUPRECOE	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOT	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOP	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUIMPTAB	S 2 S	Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.
036		COPCUSFORN	S/N	Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor.
050		FLV	Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra.
050		SAIDAXML	Local onde será gerado e salvo o arquivo XML
051	Controle condição de pagamento	CONDPAGTO	S/N	Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: "S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela" "N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela" Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt".
051		FORCONDPGT	S/N	Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP
	Diferença entre data de saída e entrada	PEDIBONIFI	1- 0000000DDD 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC	Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações.
100		PEDIBONFIG	1- 0000000FFF	No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.
100		CTRLAVARIA	Agenda Agenda Agenda	Controle de Avaria 1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório). 2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório). 3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório).
100		DDTOLAFIDE	Qtde. de dias	Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.
100		AGDINTNFCJ	Código da Agenda	Agenda de interface NF conjugada
101	Pedidos Faturamento	PEDABASTEC	1- 000000000	Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.
101	Pedidos Faturamento	NFVB	1 zero zero	Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB
101	Pedidos Faturamento	EMTBOLXXXX	Código do Portador zero zero	Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´); Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´); O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.
101	Pedidos Faturamento	AGENDACONS	= 'AAACCCXXXX	'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução) C = Condição de Pagamento da Filial.
101	Pedidos Faturamento	NREQUISXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito	1-0000000000 = Início Nro Requisição 2-0000000001 3-0000099999
105	Pedido de compra	FIGREPACPR	1-0000000001 2-0000000100	Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ; Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito. Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito.
105		NROACPR	1- 0000000001 2- 0000001000	Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.
105		NROPED	1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999	Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
105		SEQEDI	1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999	Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
107	Controle de compras	999	1- 0000000007 2- 0000000001 3- 0000009999	Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999). ATENÇÃO! Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor
107		NROOFERTA		Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: Parâmetro 107-NROOFERTA existir. Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT.
107	Numeração de Ordem de Compra por Comprador	Código do Comprador	Faixa de Numeração	Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: Comprador 1 = de 000001 a 000500. Comprador 2 = de 000501 a 001000. Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc.
108	Pedido req. distribuição	PEDREQ	0000000001	Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.
110	Venda atacado	DEPABASTLJ CAPMAXDIA	0000000999 0000 0000	Controlar o depósito que abastece a loja, onde: No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00). Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.
110		AGDSECAO AGENDA029 AGENDA031 AGENDA081	0000000 0000000 0000000 1- 0000000416 2- 0000000417 3- 0000000000 000000418 000000419 000000000 1 - 0 00000420 2 - 000000421 3 - 000000000	Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029). Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031). Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081). Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde: Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda. Obs.: Exclusivo do cliente ABC. Agora está disponível para todos os clientes
110		AGDTRSEXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito	1-0000000000 = Agenda de Saída 2-0000000000 = Agenda de Entrada 3-0000000000 = Fig Fiscal (ISENTO)
110		TRFSECAUTO	zero zero zero
110		SISABAST11		Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110
110		GERAMDISTR	0000000001	Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.
113	Controle da folha de contagem	999	0000000001	Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.
117	Numeração de Inventário	CONTAGEMLJ	0000000099	Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa.
121	Controle de pendências	PENDENCIAS	1- 000000000 2- 000000000 3 –000000000	Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar
126	Seções fora da folha de contagem	0001002011	0000000000	Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda); No conteúdo preencher com zeros. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.
127		SEC + Código da Seção com 03 dígitos	Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente.
150	Controle de Notas Fiscais por Séries	LLLLLLLACP	0000999999	Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
190	Dias da semana para saída média	QTDSEMANA	0000000000	Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.
201	Percentual de Arredondamento de Pallet	ARREDPALLE	De 1 a 15 Posições - 1º Percentual De 16 a 30 Posições – 2º Percentual	Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual. Exemplo: Se o pallet é de 50 A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual
201	Pedidos automáticos	REPEDIDO	70,000000	Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item.
201		PAUTAPORUF		Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF

RECEBIMENTO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
002	Controle de vencimentos	VENCIMENTO	S/N	Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: "S" - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de itens ou pedido de compra); "N" - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de itens ou do pedido como data de vencimento.
002		AGENDAEDI	999 999999 001525 Agenda Entrada (000)	Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais. 999 = 3 primeiras posições – Agenda de Compras EDI, caso não for informado o sistema irá assumir como zeros. Obs.: Quando a NF de entrada tiver CFO terminada em 99, o sistema irá considerar a agenda de BONIFICAÇÃO, para os demais casos será utilizada a agenda de COMPRAS. 999999 = Nos 3 primeiros caracteres incluir a agenda de Compra e nos 3 seguintes a agenda de bonificação, Estas agendas devem ser específicas para EDI, diferentes das de compra e bonificação sem EDI.
002		DTAGDEDI	h8.S	Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. Se não estiver cadastrado não pedirá data de agenda
002		AEFXXXXXXX XXXXXXX = o código do fornecedor sem o digito e com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda especifica.	Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros	Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, caso contrário o programa irá se utilizar à agenda cadastrada no parâmetro 2 com AGENDAEDI. OBS: O campo é uma string de 30 posições.
003	Controle de localização	ABAUTOAGEN COMDEC	S/N S/N	Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: "S" - Dispensa a abertura de agenda; "N" - É necessário a abertura de agenda. Este parâmetro foi criado para informar que o arquivo de coletor deve ser importado em unidades
003		DIGDTSAIDA	CONTEÚDO = "S"	Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. A obrigação da digitação da data de saída ficará condicionada ao parâmetro
003		TABFORPLIM	XXX	% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma
003		TABFORDESR	S / N	Habilita "Margem Desconto Relativo"
003	Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução	DEVOLFRETE	S = Sim. N = Não. A = Acessórias. D = Destacado. I = Informativo	– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução – S --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado ou – devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida – D --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado – A --> devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida – I --> informações adicionais --> o frete deverá aparecer no campo de observações da NFe
003		DEVAUTORCP	1 -S/N 2 - S/N	Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: No conteúdo 1 "S" - Utiliza devolução automática; "N" - Não utiliza devolução automática. Observação: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL. No conteúdo 2 "S" – Permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto; "N" – Não permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto. Observação Importante: O programa de crítica do recebimento (PGRRFECH) só apresenta coluna de qtde. Pedida se o parâmetro de devolução automática estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S, se o cliente não utiliza devolução automática não há porque apresentar esta coluna.
003		RATEIAITEM INTRMSWMS	S/N S/N	Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: "S" - Permite efetuar o rateio em nível de item; "N" - Não permite efetuar o rateio em nível de item. Obs.: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM. Projeto de Cotia Penske. Controlar a emissão de bono de recebimento e agendamento de docas, onde: "S" – não haverá emissão de bono e agendamento. "N" - haverá emissão de bono e agendamento. Controlar o acesso na rotina de interface "WMCRITNF", para validar os itens que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de itens da nota fiscal que está incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de itens da nota, o Sistema irá avisar operador, solicitando confirmação. "S" – entra na rotina de interface e critica quantidade de itens. "N" – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de itens.
003		DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES	Conteúdo 1: "SS" Conteúdo 2: "NN"	SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. NN = A loja Não Utiliza a Devolução Automática.
003	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	GERNFDVQRM	S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade
003		ORDCRITICA	ALF = Sai pela Ordem Alfabética. AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota. ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota. INT = Sai pela ordem de código do produto. ATENÇÃO:Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD	A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.
010	Controle Quebra de Inventário	FALTA	AGD	Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra.
015	Controle de duplicidade de notas	TOLDIASENT	999999	Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). Não permitirá continuar o processo, caso encontre em uma mesma nota a diferença de dias sendo menor que a quantidade de dias parametrizada (baseado na data da agenda).
020	Emitir Aviso de Débito	Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres	S/ N	Na devolução automática: Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de Débito Se Fornecedor = N: Emiti Devolução Normal da NF
026	Crédito presumido deduzido saída	SUBSTSITUA	S/ N	Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: "S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído"; "N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".
030		USAPCABAST	1- "N"
030		SELSERNOTA	"S"	Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica.
030	Controle de bases	AGDENTRADA	TCRO	Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; R – Agendas de Remessa; O – Outras.
030		AGDSAIDA	TVRO	Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: No conteúdo informar os tipos de agendas que deverão ser exportados para filial onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; R – Agendas de Remessa; O – Outras.
030		REPFDLLLLL	S/N	Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) Obs.: Conferir se existe a procedure no Banco de Dados Atenção: Utilizado pelo Replicador de Dados Obs.: Este parâmetro é exclusivo de cliente específico.
030		IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino	N	Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado.
030		RECSCALLLL LLLL = Código da loja SEM dígito	SIM	Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER
030		DADIEMDACE	S	Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.

031	Pedido de Compras	QTDPENDFAT	S/N	Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente.
	Pedidos Faturamento	CCO0000009	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedidos de zeros; Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção; Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção; Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.
050		RMSLOGSQL	Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL.	O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor: 60  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.
050		RMSLOGPROC	Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES.	O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor:90  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.
082		TROCAMODEL	"S"	Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada.

082		LERIENSA	1- S /N	O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino.
082		LERIENSADEV	S/ N
100	Diferença entre datas de Vencto. e Emissão	TRANSF	0000000001	Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída. Implementado no programa a checagem de um parâmetro onde o programa após ter encontrado um registro de dobra verifique seus valores, somente se a serie entre os dois registros forem compatíveis. Este parâmetro foi implementado porque a serie sempre foi um dos fatores de erro, onde se tem à ocorrência 3 para o caso, o problema no cliente aconteceu porque o mesmo tem a mesma nota 2 vezes com a mesma procedência uma com serie "U" e outro com serie "U.".
100		RCPDIFXX	1- 0000000002 2- 0000000003 3- 0000000001	Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30"; No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF; No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28".
100		CONTRANOTA	1- 9999999999	Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: O conteúdo 1 deverá conter o código de uma agenda da tabela contábil com as seguintes características: Entrada, Não integrar com Pagar/Receber/Contábil, Não Atualiza Estoque, Não Atualiza Custos, Tipo 4. Obs.: Caso a agenda não satisfaça a condição acima, o processo de atualização de recebimento será abortado
100		DEVOLRCP	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de itens cadastrados; Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de itens não cadastrados; Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção. Obs.: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com item.
100		DEVOLRNT
100		DEVOLTRF		PARÂMETRO DESATIVADO
100		AGDFRTCJD	Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio Conteúdo 2 = Agenda de frete normal (incluída apenas na NF de compra) e frete conjugado. OBSERVAÇÃO: Maiores Informações vide manual de Frete Conjugado Agendas.	Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. Conteúdo 2 – Agenda de frete normal e frete conjugado, trata-se da agenda que irá gerar fiscal, contábil e contas a receber.
100	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	AGDRCPCPL	Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I	Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: EMITE NOTA = "S" NOTA C/ ITEM = "N" TIPO EMISSÃO = "9" E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar. OU TIPO DE EMISSÃO = 1 NOTA C/ ITEM = S A Nota Fiscal será emitida com O VALOR divergente de cada Item. Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução Normal
101	Pedidos Faturamento	CCO0000009	1- 0000000999 2- 0000000999 3- 0000000999	Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 = Sequência atual; Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência; Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.
101	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres	1- Número do Pedido para emissão de NF complementar 2- Número que deve reiniciar o número de pedido. 3- Número máximo para pedido
110	Venda Atacado	EMBTRANSSS	1 – 0000000001 2 - 0000000002	Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: EMBTRAN + (3 Posições do código da loja Origem sem dígito), sendo que: Conteúdo 1 = corresponde à Embalagem Unidade Conteúdo 2 = corresponde à Embalagem de transferência No acesso SSS corresponde ao código de loja origem sem dígito Exemplo: Parâmetro – 110 Acesso – EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9) Conteúdo – 0000000001 (Tipo de embalagem desejada)
145*	Flexibiliza custo última entrada	FLEXIBILIZ	1-999 2-999 3- SEM USO	Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: No conteúdo 1 informar o % De limite inferior; No conteúdo 2 informar o % limite superior. Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo. Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).
150	Controle de Notas Fiscais por Séries	LLLLLLQBR	0000999999	Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
199	Entrada de Notas Fiscais	ENTTRFCD	1 - 999	Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. Onde 999 – Corresponde a agenda de entrada Dobra Automática.
200		LIMITE_RET	1.Valor Limite para retenções. 2. ZERO	Informa o valor do limite de retenções no pagamento.
200	Valor máximo liberação RCP	CTRLRCP	1,0000000 1,0000000	Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: No conteúdo 1 informar o valor máximos para liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado; Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPETQx X = Código do tipo de Etiqueta: 1,2,3, ou 4 Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos por ETIQUETA. Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPKG	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPMT	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM2	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200		TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.	Porcentagem permitida para tolerância.	Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas . ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM3	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFVALCONT	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFBASECAL	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFICMS	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFICMF	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200		DIFIVA	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200		DIFIVAF	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFIPI	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFERITEM	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFLIVRO	1- 9999999999 2- 9999999999	Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.
200	Valor máximo liberação RCP	CTRLRECAL	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para divergências; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para divergências. Obs.: A divergência não será rateada
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado.
200	Valor máximo liberação RCP	VALCONTFIS	Valor Percentual	Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal
200	Versão 5681	DCUSPEDINF	Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.	Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).
200	Tolerância frete	DIFVALFRT	% de diferença de valor de ICMS
200	Tolerância frete	DIFVALFRET	% de diferença de valor contábil

...

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
110		CTRLFRMCRG	10 primeiras posições indicam o número ATUAL 10 próximas posições indicam o numero INICIAL. 10 próximas posições indicam o numero LIMITE.	Controle de transações de acesso a formação de carga.
003	Controle de localização	CONTLOCEST	S/N E/I	Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: "S" - A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N" - A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; Para o conteúdo "NE", será capturado o endereço do cadastro de estoque contido no campo localização física, que deve estar cadastrado da seguinte forma: Galpão (1 campo), Rua (3 campos), Número (3 campos), Apartamento (3 campos), exemplo: cadastrar um produto na rua 1, número 1 e apartamento 1: 0001001001 Para o conteúdo "NI", será considerado o endereço do código, seção, grupo e subgrupo do cadastro de itens, movendo: Zero para Galpão, Seção para Rua, Grupo para Número, Subgrupo para Apartamento. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume o "NI"
003		ROMALFA	XX	Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal; SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal; SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética; NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética.
003		EXCMAPAPRC	S	Novo processo de exclusão de mapa.
003		AJTMAPAPRC	S	Novo processo de Ajuste de mapa.
003		UNIVDADDDD	S	Unir Pedidos de Venda no Mapa
003		EXCMAPAPRC	S	Exclusão de Mapas em Procedure
003		BLOCBAIXA	S	Controlar a reposição de picking, onde: "S" - Se no pallet que está sendo baixado houver algum produto que necessite de baixa do picking e ainda não foi executada, todo o pallet ficará bloqueado para baixa até que se confirme a reposição de picking.
003	Ordenar Relatório por Descrição	COLDSC9999	G	Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0
003		ONDANNNN	R	Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem digito; No conteúdo: "N" = Não será utilizada programação de ondas; "F" = Programação de ondas será feita por filial; "R" = Programação de ondas será feita por rota.
003		APAGAREND	S/N	Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: "S" = Exclui as localizações; "N" = Altera as localizações para status "A retirar".
003		CONTVALI	S/N	Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: "S" = Digitação obrigatória; "N" = Digitação opcional.
003		LOCESTNNNN	S/N	Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito; No conteúdo: "S" = O depósito utiliza alocação automática; "N" = Não utiliza alocação automática.
003		GERAROMA	S/N	Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: "S" = Alocação dos endereços na geração do romaneio; "N" = Alocação dos endereços na atualização da nota.
003		SISLOCNNNN	9999999999	Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito, sem dígito; No conteúdo informar as sistemáticas.
003		STATUSLOC	S/N	Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: "S" = Atualiza endereço para status "Alocado"; "N" = Mantém status "A Alocar" no endereço.
003		ZERARPAL	S/N	Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: "S" = Endereços parcialmente ocupados não serão alocados; "N" = Endereços parcialmente ocupados poderão ser alocados.
003		PGDREPIC	0000000020	Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: No conteúdo descrever o número máximo de pallets por página.
003		TMPSEPNNNN	S/N	Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito. No conteúdo: "S" = Controla tempo de separação de pallets; "N" = Não controla tempo de separação dos pallets. Obs.: Se o tempo for controlado, o sistema habilitará a entrada (por coletor ou digitação) do horário inicial ao horário final de cada coleta.
003		FORMASEP	E3	Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: Através da utilização de etiquetas impressas em impressora matricial: No conteúdo especificar "E1" a "E4", sendo etiquetas matriciais com 1 até 4 colunas; Através da utilização de etiquetas impressas em impressora térmica: No conteúdo especificar "T"; Através da utilização de relatórios: No conteúdo especificar "R"; Através de arquivos para coletor de dados: No conteúdo especificar "C".
003		LIBCRINNNN	S/N/NE	Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Erros serão liberados para atendimento; "N" = Erros não serão liberados para atendimento; "NE" = Erros não serão liberados para atendimento e os itens com erros serão excluídos do pedido.
003		LIBESTNNNN PALLETXX	N/E/L 00 - CAMINHÃO ABERTO 01- CAMINHÃO BAÚ	Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, Onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "N" = Produto não será atendido; "E" = Produto será atendido pela quantidade de estoque; "L" = Produto será atendido pelo estoque das localizações. Permitir a separação da nota fiscal de transferência, conforme o tipo de caminhão que será usado para o transporte, onde: No acesso o XX corresponde ao tipo de pallet cadastrado no produto e O conteúdo corresponde ao tipo de veículo, utilizado para o transporte, sendo que os dois primeiros caracteres devem ser numéricos, as demais posições podem ser utilizadas para a descrição.
003		LIBPALNNNN	S/N	Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = A quantidade digitada será aceita; "N" = A quantidade digitada não será aceita.
003		PERMISNNNN	S/N	Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Permite a digitação; "N" = Não permite a digitação.
003		LISTAERROS	M/R	Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: No conteúdo: "M" = Os erros serão listados no mapa de alocação; "R" = Os erros serão listados no romaneio. Obs.: Com o parâmetro GERAROMA = "N", os erros serão emitidos no mapa, mesmo se este parâmetro estiver com "R".
003		EMISSAOEND	S/N	Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: "S" = Imprime os endereços gerados na alocação; "N" = Não imprime os endereços.
003		REVISANNNN	S/N	Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Efetuar a revisão de endereços de acordo com as dimensões do picking; "N" = Alocar os endereços sem fazer a verificação das dimensões do picking. Obs.: A alocação automática irá verificar todos os endereços que tenham as mesmas dimensões do picking, caso não tenha mais endereços com as mesmas dimensões, o programa irá alocar os endereços que tenham dimensões diferentes mas que comportam o pallet.
003		SOBRA	99999999999	Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de entrada + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contábil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : E Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N.
003		FALTA	99999999999	Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de saída + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contabil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : S Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N.
003		BLOQLIB	C	Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque.
003		REFORCO INTRMSWMS	S/N S/N	Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. Permite criticar ou não a placa do veículo. Quando esse parâmetro estiver cadastrado, não será permitido fazer ajustes ou exclusão de mapas. "S" – não critica placa de veículo, não faz ajustes ou exclusões de mapas. "N" – critica a placa do veículo e permite ajustes e exclusões de mapas. Quando ultrapassar o volume máximo permitido e quando parametrizado para trabalhar com WMS, o Sistema irá somar 1(um) na data de entrega do pedido até que ache um dia com condições de receber a cubagem do pedido. "S" – trabalha com WMS e controla volume. "N" – não trabalha com WMS e não controla volume. Obs.- O valor máximo do volume será controlado pelo parâmetro 110 CAPMAXDIA.
003	Controla Senha na Alocação	ALOSENDDDD	S	PARÂMETRO EXCLUSIVO ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O CONTEÚDO ABAIXO: Foi criada uma tabela para guardar os dados do agendamento, e um parâmetro indicando se utiliza ou não o Agendamento, e no momento da alocação das docas, o sistema solicita que o usuário informe uma senha para o fornecedor, para ser apresentada no momento da entrega do pedido no CD. O Programa VGRMAGDP Lista os agendamentos gerados e possibilita a manutenção das chegadas com os horários, e demonstra a senha que fora informada na alocação para comparar com a senha do fornecedor
003		EMINFDEVMX	S	h8.Parâmetro EXCLUSIVO Emitir nota
003		CARNOTPED	"S"
003		QBRVNDPALL	N	Indica se o pallet deve ser quebrado quando o pedido tem origem no Vendas Assistidas Valor padrão: N
030		REPBffffff REPNffffff	S/N S/N	Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: ffffff – corresponde ao código da loja sem dígito. "S" – faz importação via tabela SQL. "N" – faz importação via arquivo. Obs- na ausência desse parâmetro o Sistema assume "N". Projeto replicação de dados. Para o programa PGDUROMA, permite gravar o arquivo "AG4CNATE" como já exportado, quando da gravação / regravação do mesmo, será gerado uma TRIGGER para exportar itens não atendidos. Fazendo importação dos itens não atendidos via tabela SQL lendo a view REPNATIN da tabela "REP_NAOATEND_IN", onde: ffffff é o código da loja sem dígito. "S" – grava o arquivo AG4CNATE como já exportado e faz a importação dos itens não atendidos via tabela SQL. "N" – não grava arquivo AG4CNATE como já exportado, e faz importação via arquivo. Para o programa PGDMFAT3, permite fazer a importação dos itens não atendidos via tabela SQL, onde: "S" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através da tabela SQL; "N" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através de arquivo. Obs.: Na inexistência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
	Controle de Seções do Pedido	PEDPORSEC	S/N O/Q	Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra.
100	Diferença entre data de saída e entrada	DEVRCP999	1 – 999 2 – 999 3 – 999	Código do depósito do Estoque Lógico, onde: Acesso 999 – corresponde ao código do depósito do Estoque Lógico cadastrado no parâmetro 110. Conteúdo 1 e 2 refere-se ao número de agendas de notas fiscais de devolução automática. Conteúdo 3 refere-se ao número de agenda de carta de correção.
101	Pedidos faturamento	PEDFAT	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000499999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.
101		PEDFIL	1- 0000000000 2- 0009000000 3- 0009999999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração.
101		ROMFAT	1- 0000000000 2- 0000500000 3- 0008999999	Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga.
101		PEDTEL	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz, para o processo de reposição automática de estoques, e se tratando de depósito central, a sequência do pedido será atualizada exclusivamente no registro de "PEDTEL".
110	Venda atacado	ENTREG	9999999999	Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal.
110		AGDTRN	9999999999	Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz; A tabela contábil desta agenda deverá indicar "empenho = n".
110		SISABLLLSS	99	Substituição de sistemática de abastecimento. Acesso: LLL = código da loja sem dígito; SS = código do abastecimento a ser substituído; Conteúdo: 99 = sistema de abastecimento destino. Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado para lojas que não trabalham com entrega a domicilio (EAD) e precise preservar o sistema de abastecimento do produto.
110		AGTRNAAA1	9999999999	Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGTRNAAA2	9999999999	Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGVENAAA1	9999999999	Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGVENAAA2	9999999999	Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGDTRN999 PRCEQUALGG	9999999999 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Criticar a agenda de transferência, onde: Acesso: 999 = código da filial de origem Processo de equalização do GIT – GET. Para controlar o atendimento do item com registro de estoque em 2 depósitos, onde: No conteúdo 1,2 e 3 devem ser cadastrados os códigos dos depósitos (com dígito), que participam do mesmo servidor (site). Na ausência deste parâmetro o sistema verifica o estoque somente do depósito natural do item e caso não tenha estoque, não será atendido.
110		QPALLETGRU	000000001 000000000 000000000	Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: No conteúdo cadastrar 1. Obs.: Passa a ser padrão do atendimento, controlar a localização do item no depósito tendo como base sua classificação mercadológica, ou seja passa assumir como padrão para parâmetro 3 CONTLOCEST, o conteúdo "NI", mesmo que este não esteja cadastrado.
110		AGDVEN9999 NOTASECAO	99 1	Acesso: No acesso 9999 = código da loja sem o dígito No conteúdo o código da agenda com 2 posições Emissão de notas fiscais com quebra por seção. O programa irá quebrar por seção quando o parâmetro estiver cadastrado com conteúdo igual a 1(um).
110		SISABAST11	9999999999	Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: O conteúdo preencher com zeros. Obs.: O Normal é gerar a sistemática 11 juntamente com 10 no arquivo M para ser integrado no módulo de compras.
110		ESTQLOGICO	9999999999 9999999999	Acesso: No conteúdo 1 – corresponde ao código do depósito armazenador com dígito. No conteúdo 2 – corresponde ao código do depósito de operação conjunta com dígito. No momento do recebimento o sistema verifica o parâmetro 110, se o ESTQLOGICO estiver cadastrado, o sistema efetua a geração do arquivo auxiliar (remessa para armazenagem) AA1CDEAD. Quando o depósito que está recebendo não é o armazenador é gerado os dados no arquivo AA1CDEAD, onde: Chave corresponde ao número da nota fiscal; Controla a geração da dobra automática da saída e entrada, através da flag: 0 – a ser dobrado; 1 – dobrado.
110		AGDREMESSA	1- 99999999999 2- 99999999999	Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de remessa; No conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de retorno de remessa.
110		AGENDAEADL AGDTRNdddd AGDVENdddd ITENSNFdddd	1- 99999999999 2- 99999999999 1 – 99 1 – 99 999 999999999	No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; No conteúdo 2 - corresponde ao código de agenda de transferência. Obs: Utilizado no EAD No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de transferência, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde a quantidade de itens por notas; No conteúdo 2 – corresponde ao código das figuras fiscais por nota, onde: O dddd corresponde ao código do depósito.
110		AGDACEdddd	999999999 999999999	Gera nota fiscal de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito credor sem dígito; O conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda; O conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de compra.
110		PORTAEADL	1 – 5020(valor fixo)	Onde o valor a ser informado é fixo "5020". Obs: Utilizado no EAD.
110		EADLLLLLLL	1 – Cliente varejo com digito. 2 – Depósito com digito. 3 – Cond. Pagto. à vista.	"LLLLLLL" refere-se ao código da filial do cadastro de empresa sem digito. O cliente varejo padrão para as vendas ao consumidor final deve ser um registro do cadastro de tipos com "V" = varejo. Depósito identifica o código para acesso remoto. Código da condição de pagamento padrão para identificação nos pedidos de vendas. Obs: Utilizado no EAD.
110		ROTAEADL	1 – Código rota padrão 2 – vago 3 - vago	Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. Obs: Utilizado no EAD.
110		AGDEADdddd	1 – Agenda Remessa Cliente 2 – Agenda Transf. Filial 3 - vago	O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. Obs: Utilizado no EAD.
110		NOTAPALLET QPALLETGRU AGDTRNINTE	0000000009 1 – 0000000001 2 – 0000000000 3 – 0000000000 1 – 0000000055 2 – 0000000000 3 – 0000000000	Controlar a emissão automática por pallet, onde: O valor do conteúdo corresponde a: 1 = emissão automática por pallet; 2 = emissão automática agrupada; 3 = para perguntar antes de cada emissão; Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assumirá como 1 (emissão por palllet). Permitir a quebra de mapas por seção / grupo. No conteúdo 1 cadastrar 1 para a quebra de mapa por grupo, os demais conteúdos deixar em branco. Controlar a consistência para importação do arquivo B da filial atrelada ao depósito fictício, para que o sistema não gere uma operação de transferência, usando assim uma agenda específica cadastrada através deste parâmetro. No primeiro conteúdo deverá ser cadastrado a agenda de transferência desejada. Observações: No primeiro conteúdo deverá ser cadastrada a agenda de transferência desejada; Na tabela contábil da agenda, deverá ser alterado o campo Lista L.F: N; A filial atrelada ao depósito fictício deve pertencer a um código de rota específico.
110	Vendas Atacado	REGCTLATEN	1 – Obs.: O conteúdo será controlado pelo programa	Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: Ao acessar o programa será marcado no conteúdo o número "1", indicando que existe outro atendimento sendo processado. Ao finalizar o atendimento, o conteúdo voltará para "0", liberando o sistema para outro atendimento. Se houver algum erro durante o atendimento, será necessário alterar o parâmetro manualmente para permitir outro atendimento. Não é necessário cadastrar o conteúdo, ele será gravado automaticamente pelo programa.
110	Vendas Atacado	AGDSEÇÃO AGENDA999	1 2	Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo O conteúdo 1 deste parâmetro será uma agenda de transferência, e o conteúdo 2 será uma agenda de venda Quando for realizar o atendimento, o processo deverá ser separado para as agendas de uso/consumo, onde cada conteúdo será uma seção
110	Vendas Atacado	AGDEAD999	0000000AAA 0000000BBB 0000000CCC	No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: 9999 = código do depósito sem dígito Conteúdo 1 = Código Agenda Remessa Conteúdo 2 = Código Agenda de Transferência EAD Conteúdo 3 = Código Agenda Figura Fiscal para isento Obs.: Utilizado no EAD.
121	Controle de pendências	PENDENCIAS	1- 000000000 2- 000000000	Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 – as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 - serão verificadas as pendências geradas há mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, serão processadas as pendências até zerar.
151	Numeração Pallet por Loja	P001990108	99	Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: O acesso corresponde ao código da loja e a data. Conteúdo é a quantidade de Pellets enviados.
160		DEVCLINFIS DEVCLIFIS
201	Pedidos automáticos	REPEDIDO	9999999999	Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado em cada loja.
230	Dimensões do Pallet	PALLETSTD	1- 000000000 2- 000000000	Controlar as dimensões do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o peso padrão do porta pallet (1200,00) No conteúdo 2 colocar a altura do porta pallet (1,70)
230		VOLUMEPAL	1- 000000000	Controlar o volume do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o volume em metros cúbicos (2,00)

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